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Fornecedores

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Histórico do fornecedor

Dados do fornecedor, assim como participação em licitações, contratos e despesas serão ilustrados abaixo.

OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
  • CNJP/CPF: 07.202.892/0001-52
  • TIPO CREDOR: CNPJ - PESSOA JURÍDICA
  • LOCAL: R. COMANDANTE D. SUPERIOR,370
  • MUNICÍPIO: SERRA TALHADA
  • UF: PE

Atividades da empresa

Relação dos empenhos, contratos e licitações efetualdos pela entidade pública para OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Detalhamentos

Listagem dos empenhos, contratos e licitações encontrados no portal da transparência. Clique no botões para acessar os itens.

Empenho 338 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 341.00

Data: 07/11/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE MEMÓRIA DE 32 E 16GB PARA SEREM UTIZADOS NAS CAMÉRAS DE VIGILÂNCIA E 03 ROTEADORES, DESTINADOS PARA O SETOR DE RH, CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA E SALA DE INFORMÁTICA DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4918 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 134.00

Data: 27/10/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SANSUNG,PERTENCENTE À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÃO CRISTOVÃO(USF-SÃO CRISTOVÃO),DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 317 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 17/10/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE XEROS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5485 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 73.00

Data: 14/10/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA KYOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1956 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 313.00

Data: 14/10/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG 3405, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1952 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 286.00

Data: 14/10/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL (ESPAÇO CIDADANIA).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5203 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 98.00

Data: 03/10/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1858 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 440.00

Data: 29/09/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ELGIN PARA O PROJETO FOLHAS OUTONAIS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1857 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 660.00

Data: 29/09/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ELGIN PARA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1746 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 525.00

Data: 20/09/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA KYOCERA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 294 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 290.00

Data: 20/09/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA KYOCERA DA SALA DE XEROX DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4297 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 486.00

Data: 15/09/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO I, BOM JESUS I E BOM JESUS II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4295 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 400.00

Data: 15/09/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNER, PERTENCENTES AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VÁRZEA, CAXIXOLA E CAGEP, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 802 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 333.00

Data: 14/09/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 1500VA, UM TONNER CARTUCHO SAMS. SCX4200 E UM CABO FORCA P/COMPUTADOR 1,8M
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1582 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 117.00

Data: 02/09/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS VILA BELA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1513 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 376.00

Data: 24/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA SAMSUNG QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4458 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 736.00

Data: 18/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA RECEITA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4430 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 280.00

Data: 18/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA PROCURADORIA JURÍDICA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4429 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 158.00

Data: 18/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4428 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 237.00

Data: 18/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4427 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 158.00

Data: 18/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3765 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 216.00

Data: 18/08/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAXIXOLA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4399 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 463.00

Data: 17/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4398 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 158.00

Data: 17/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1379 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 33.00

Data: 09/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BEATRIZ SIMÕES-CRI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 241 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 255.00

Data: 09/08/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 IMPRESSORAS EPSON L375 DA SECRETARIA, E COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4026 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 01/08/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CALCULADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 218 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 199.00

Data: 25/07/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND. TRANSFORMADOR INDUSAT 1500 VA BLIN BIV. DESTINADA A SECRETARIA DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3767 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 14/07/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2128 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 274.00

Data: 12/07/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO COIRRETIVA EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1100 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 208.00

Data: 06/07/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO MINHA CASA, MINHA VIDA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1036 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 200.00

Data: 01/07/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1033 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 41.00

Data: 30/06/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HUB USB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1031 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 199.00

Data: 30/06/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 51 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 07/06/2022
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM INIDADE DE TELEFONE PLENO PRETO INTELBRAS PARA USO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERRA TALHADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11594 EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2513 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 175.00

Data: 27/05/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 164 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 217.00

Data: 27/05/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SAMSUMG DO SETOR DE DIPLOMAS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2673 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 650.00

Data: 16/05/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV NO SETOR GA GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 592 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 02/05/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA BROTHER QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 521 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 41.00

Data: 25/04/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HUB USB 7 PORTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO BOM JESUS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 478 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 18/04/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 122 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 238.00

Data: 18/04/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE TONER'S E FILTRO, DESTINADOS AO SETOR DE DIPLOMAS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1965 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 04/04/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA KYOCERA 1020, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 391 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 195.00

Data: 30/03/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA AS AÇÕES ITINERANTES DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO CAD. MÓVEL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1862 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 245.00

Data: 29/03/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DUAS) CALCULADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1860 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 196.00

Data: 29/03/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO NOS COMPUTADORES QUE QUEIMARAM, NA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1859 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 715.00

Data: 29/03/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS SETORES ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 37 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 72.00

Data: 29/03/2022
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) UNID DE TECLADO DE COMPUTADOR USB OFFICE PRETO, PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERRA TALHADA- IPMST, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11354 SERIE 002 EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1772 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 268.00

Data: 23/03/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADOR E TONNER PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 341 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 170.60

Data: 17/03/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM IMPRESSORA HP 1132, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV DO VILA BELA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 340 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 128.00

Data: 17/03/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM IMPRESSORA BROTHER, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO/CRI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1665 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 768.00

Data: 15/03/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HD PARA O SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1204 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 22/02/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1102 SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 344 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 21/02/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CALCULADORA O.S. 15772. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS DE FEVEREIRO/2022.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1044 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 119.00

Data: 17/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTBOOK DESTINADA À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 33 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 54.00

Data: 17/02/2022
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (05) CINCO UNIDADE DE BATERIA LIT 3V CR 2032 SETAPE ELGIN, E (01) UMA UNIDADE DE CAIXA DE SOM BRAZIL PC BPC-D0L USB, PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERRA TALHADA- IPMST, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11236 SERIE 002, EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 95 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 184.00

Data: 15/02/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 TRANSFORMADOR 1500VA, DESTINADO A SALA DO BIRÔ DO ARTISTA, NA CASA DA CULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 944 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 11/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM COPIADORA DO SETOR DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 943 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 457.00

Data: 11/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA KYOCERA DO SETOR DE CONTABILIDADE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 208 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 10/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP 1132 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV DO BOM JESUS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 917 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 09/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES CORRETIVAS DA IMPRESSORA HP 1132 DO SETOR DE CONTABILIDADE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 202 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 33.00

Data: 09/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 880 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 260.00

Data: 08/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBITOS, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 879 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 555.00

Data: 08/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 52 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 302.00

Data: 08/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO COMP. ISD HP E COMP. HP 83A PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES: SECRETARIA, SALA DA DIREÇÃO DA FACHUSST E COORDENAÇÃO DA FAFOPST.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 49 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 322.00

Data: 03/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES CORRETIVAS DAS IMPRESSORAS EPSON L3110 E KYOCERA 1020, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DO RH E SETOR DE DIPLOMAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 48 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 220.00

Data: 03/02/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO COMP. KYOCERA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DO RH E SETOR DE DIPLOMAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 722 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 165.00

Data: 27/01/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO TN1060 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 32 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 20/01/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON L375 DO SETOR DE DIPLOMAS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 485 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 118.00

Data: 12/01/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SAMSUM 1665 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 427 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 06/01/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA BROTHER,DESTINADA AO USO DO LABORATÓRIO DE COVID.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 418 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 153.00

Data: 06/01/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 36 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 118.00

Data: 06/01/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO TN-660 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 32 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 165.00

Data: 05/01/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO TN1060 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 31 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 165.00

Data: 05/01/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO TN1060 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1718 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 119.00

Data: 20/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1630 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 103.00

Data: 13/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER BROTHER E TONER KYOCERA NAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS DEMANAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5408 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 292.00

Data: 08/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À COMPRA DE TONNER E CABO PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5244 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 232.00

Data: 06/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO..
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4667 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 132.00

Data: 03/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1547 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 109.00

Data: 03/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON L 395, QUE ATENDE AS DEMANAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA/ILPI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1513 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 29/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1491 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 8.00

Data: 25/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR CONEX PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1490 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 19.50

Data: 25/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 226 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,260.00

Data: 23/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH TP-LINK T-SG1024D DESTINADO A ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET EM TODA A AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5019 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 19/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1457 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 19.50

Data: 19/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS QUE ATENDE AS DEMANDAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4934 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 17/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA O SETOR DE LICITAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 216 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,692.00

Data: 17/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CONTENDO: MEM 4GB DDR3 UDIMM M378B5179DBO-CKO, PLACA MAE KRONNUS H61 P/N; H61HV2D3, COOLER CPU ICE165W BRAZILPC, GABINETE MICRO ATX K MEX 1 BAIA GM, CPU 15-347OS 3.60 SROTA CM806370109, HD SATA III SEAGATE 500GB, TECLADO USB OFFUCE PRETO E MOUSE ÓTICO USB OFFICE PRETO 1000DP, DESTINADO A SALA DO SETOR DO RH DESTA AUTARQUIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1436 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 236.00

Data: 16/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA KYOCERA QUE ATENDE AS DEMANDAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4788 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 09/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA FISCALIZAÇÃO DE OUVIDORIA E CONTROLE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1352 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 94.00

Data: 05/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA COPIADORA KYOCERA M 2035 QUE ATENDE AS DEMANDAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1351 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 220.00

Data: 04/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COPIADORA KYOCERA QUE ATENDE AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3886 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 03/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE TFD DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1300 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 488.00

Data: 26/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3601 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 249.00

Data: 20/10/2021
Objeto: VALOR EMEPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 195 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 20/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO SAMS, DESTINADO A CLINÍCA ESCOLA DE PSICOLOGIA DA FACISST.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 184 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 262.00

Data: 06/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND.TONNER CARTUCHO HP CF 283, TONER CARTUCHO HP 285, DESTINADOS AO SETOR DE DIPLOMAS E TESOURARIA DESTA AUTARQUIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3448 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 589.00

Data: 01/10/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS, DESTINADAS AOS SETORES DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, RH E CARTÃO DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4180 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 198.00

Data: 30/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE QA COMPRA DE TONNER E MOUSE PARA A CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4178 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 492.00

Data: 30/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE E PROTETOR PARA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4177 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 256.00

Data: 30/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4151 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 494.00

Data: 28/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER DE CARTUCHO, TECLADO USB E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4150 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 129.00

Data: 28/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONVÊNIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 343 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 154.00

Data: 24/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP 662 COLORIDO E 1 CARTUCHO HP 662 PRETO, DESTINADOS AO CEU DAS ARTES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1105 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 23/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA KYOCERA QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4020 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 188.00

Data: 20/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4019 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 139.00

Data: 20/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FONTE UNIVERSAL PARA SUPORTE NAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4011 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,032.00

Data: 20/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4000 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 23.00

Data: 17/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HUB 4 PORTAS DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3965 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 135.00

Data: 16/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3952 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 208.00

Data: 15/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3951 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 15/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3085 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 284.00

Data: 15/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COPIADORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAXIXOLA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3895 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 305.00

Data: 14/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SEM FIO PARA A PROCURADORIA JURIDÍCA GERAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3890 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 14/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 332 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 54.00

Data: 13/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SUPORTE PARA GABINETE E UM MOUSEPAD, DESTINADOS A CASA DA CULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 331 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 119.40

Data: 13/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3841 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 780.00

Data: 10/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3765 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 114.00

Data: 03/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3719 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 106.00

Data: 03/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TINTA EPSON PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3718 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 135.00

Data: 03/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3717 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 03/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3716 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 03/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3714 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 268.00

Data: 03/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 154 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 47.00

Data: 03/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TECLADO USB SLIM PRETO LASER E 01 MOUSE USB, DESTINADOS A TESOURARIA DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3669 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 312.00

Data: 01/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3648 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 31/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3629 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 139.00

Data: 30/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FONTE UNIVERSAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3626 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 27/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 961 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 179.00

Data: 26/08/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA M1132 QUE ATENDE AS DEMANDAS DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3562 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 220.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3560 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 198.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3559 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 328.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE REATOR S/FIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3558 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 87.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE SWTCH 8 PORTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3557 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 87.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE SWTCH 8 PORTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3556 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 172.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3555 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 327.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HD SSD, MOUSE USB E TECLADO DESTINADO AO NÚCLEO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3554 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR USB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3553 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 265.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2787 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 278.00

Data: 23/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 296 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 553.00

Data: 13/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO TINTA EPSON NAS CORES AMARELO, CIANO E MAGENTA, SWITCH 8 PORTAS, ROTEADOR, FILTROS DE LINHA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, DESTINADOS A CASA DA CULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 293 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 50.00

Data: 12/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIA LÍTIO 3V DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DO CEU DAS ARTES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 899 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 73.00

Data: 10/08/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA KYOCERA QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 139 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 119.00

Data: 09/08/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND. ROTEADOR TP LINK 300MBPS WR829N, DESTINADO A SALA DA TESOURARIA (SERVIDOR) DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2642 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 06/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MALHADA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2640 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 139.00

Data: 06/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MULTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2621 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 05/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2595 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 04/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3287 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 03/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO MECANISMO E LIMPEZA GERAL NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3285 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 73.00

Data: 03/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA A COPIADORA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3283 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 205.00

Data: 03/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PELÍCULA, PRESSOR E TONNER DA IMPRESSORA HP 1132 PERTENCENTE AO NÚCLEO DA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA (NIT).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 269 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 66.00

Data: 03/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA E AAA, DESTINADOS A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2504 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 53.00

Data: 02/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO CRISTÓVÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 831 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 275.00

Data: 29/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA KYOCERA QUE ATENDE AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 823 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 244.00

Data: 28/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3134 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 198.00

Data: 26/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3112 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 212.00

Data: 23/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TINTA REFIL PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2459 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 23/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAGEP, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1084 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,323.00

Data: 20/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE RADIO INTELBRAS COMUNICADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 787 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 322.00

Data: 20/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS SAMSUNG 4623 E HP M 1132, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 312 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 320.00

Data: 19/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE 02 TELEFONE INTEBRAS SEM FIO TS5 PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 773 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 30.00

Data: 16/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 772 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 15/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA M 1132, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 757 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 807.00

Data: 12/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 747 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 201.00

Data: 08/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2819 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 185.00

Data: 05/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2247 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 158.00

Data: 02/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 718 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 02/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 717 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 488.00

Data: 01/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 716 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 15.00

Data: 01/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2665 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 205.00

Data: 29/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2664 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 29/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2662 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 29/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2660 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 205.00

Data: 29/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2165 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 29/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COHAB I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2656 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 28/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2655 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 28/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2645 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 606.00

Data: 25/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 685 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 482.00

Data: 23/06/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG 3405, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 683 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 244.00

Data: 22/06/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 682 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 156.00

Data: 22/06/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 667 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 17/06/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG 3405, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO/CRI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 665 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 510.00

Data: 17/06/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA KIOCERA 2040, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2077 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 16/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1925 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 01/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2229 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 244.00

Data: 27/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRTURA;
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2210 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 32.00

Data: 25/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO PARA À SECERTARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 540 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 195.00

Data: 25/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2193 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 311.00

Data: 24/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 532 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 310.00

Data: 24/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON PARA MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 119 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 62.00

Data: 18/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUIÇÃO DE REFIL DE TINTA NA COR PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L380 DA CASA DA CULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 118 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 18/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA KYOCERA DA CASA DA CULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2108 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 300.00

Data: 17/05/2021
Objeto: VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1772 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 17/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1767 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 199.00

Data: 14/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1752 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 74.00

Data: 13/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1982 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 37.00

Data: 11/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1981 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 399.00

Data: 11/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER E MOUSE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1978 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 54.00

Data: 11/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO, CONECTOR E CADO DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1977 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 460.00

Data: 11/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTOR DESTINADOS AO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA/NTI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1908 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 04/05/2021
Objeto: VOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1891 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 996.00

Data: 04/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HD DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1810 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 30/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETAIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1773 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 82.00

Data: 26/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1772 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 26/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1771 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 709.00

Data: 26/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE, TONNER PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1767 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 380.00

Data: 26/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1759 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 77.00

Data: 26/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1758 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 123.00

Data: 26/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1757 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 26/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 78 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 498.00

Data: 26/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO DE 1 TB DESTINADO AO SETOR DE FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1446 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 84.00

Data: 15/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 83 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 153.00

Data: 14/04/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA M 1132,(LIMPEZA) DA SALA DO SETOR DE DIPLOMAS DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1679 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 285.00

Data: 13/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1678 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 12/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1655 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 139.00

Data: 12/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FONTE PARA COMPUTADOR DESTINADA A SEDE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1654 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 12/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR PERTENCENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1651 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 157.00

Data: 12/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO E MOUSE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 598 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 109.00

Data: 12/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA KYOCERA . DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1403 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 79.00

Data: 08/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA BELA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1402 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 48.00

Data: 08/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1559 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 200.00

Data: 07/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1393 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 260.00

Data: 07/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO AOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1422 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 05/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFRENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1421 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 162.00

Data: 05/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1420 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 336.00

Data: 05/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 309 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 850.00

Data: 01/04/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA KYOCERA, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1299 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 22/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO E CABOPARA O SETOR DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 254 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 43.00

Data: 18/03/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1037 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 145.00

Data: 17/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 252 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 583.00

Data: 17/03/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1079 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 158.00

Data: 09/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 382 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 47.00

Data: 08/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CASE SATA USB 2-0-HD 2-5. DESTINADO AO SETOR DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 57 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 207.00

Data: 08/03/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER CARTUCHO, PEN DRIVE E TINTA REFIL EPSON, DESTINADOS AO SETOR DE DIPLOMAS E RH DESTA AUTARQUIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 203 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 59.40

Data: 05/03/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 97 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 02/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO NA IMPRESSORA KYOCERA DA STTRANS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 956 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 145.00

Data: 01/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DA SALA DO EMPREENDEDOR - ESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOE TURISMO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 857 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 165.00

Data: 01/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 950 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 156.00

Data: 26/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 794 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 26/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 782 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 5,325.00

Data: 23/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK I3 S145, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 906 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,559.00

Data: 19/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 761 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 18/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 739 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 18/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 736 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 23.00

Data: 18/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI 2.0, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 735 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 18/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIFI, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 734 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 18/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIFI, DESTINADO AO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 71 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 50.00

Data: 12/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂSITO E TRANSPORTE(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 594 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 09/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 727 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 175.00

Data: 08/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 714 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 620.00

Data: 05/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 713 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 966.00

Data: 05/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE E CARTUCHO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 711 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 117.00

Data: 05/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO ABIENTE - AMMA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 561 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 05/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE OUVIDORIA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 560 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 336.00

Data: 05/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 680 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 04/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COPIADORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 76 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 248.00

Data: 04/02/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON PARA MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 611 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 525.00

Data: 02/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HD E CABO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 143 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 02/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LAMINA DE LIMPEZA KYOCERA M2040. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 26 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 294.00

Data: 02/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE UM CABO VGA COM FILTRO DE 30 METROS E UM CABO HDMI DE 20 METROS, DESTINADOS AO CEU DAS ARTES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 503 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 01/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 502 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 01/02/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 585 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 605.00

Data: 29/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COPIADORA DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 583 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 29/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 571 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 260.00

Data: 27/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 567 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 27/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 557 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 117.00

Data: 27/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONVÊNIOS FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 379 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 27/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 377 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 27/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 375 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 27/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 18 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 25.00

Data: 27/01/2021
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UMA BATERIA PARA APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS, UTILIZADO NO SETOR FINANCEIRO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 537 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,409.00

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PROJETOR PARA O GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 518 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 7,814.82

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COPIADORA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO; DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 512 DE 25/12/2021.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 515 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 547.19

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO; DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 512 DE 25/01/2021.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 512 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,044.99

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 494 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 336.00

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR PARA O SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 488 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 177.00

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 486 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 364.00

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 315 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 158.00

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 314 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 23.00

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HUB- ENTRADA PARA USB 4 PORTAS, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 313 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 312 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 25/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 480 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 156.00

Data: 22/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 479 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 22/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 110 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 280.00

Data: 22/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PEQ. PILHA ALCALINA AAA PAL C/2 ELGIN, BATERIA 09V ALCALINA ALGIN. DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 297 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 245.00

Data: 21/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COHAB II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 293 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 20/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VARZINHA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 17 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 38.00

Data: 20/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE CABO DE REDE E 2 CONECTORES PARA CABO DE REDE, DESTINADOS À FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 389 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 153.99

Data: 19/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 386 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,945.01

Data: 19/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COPIADORA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL,FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 343 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 195.00

Data: 18/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 340 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 18/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 288 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 36.00

Data: 18/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS USB, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA BELA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 327 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 15/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 286 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 79.00

Data: 15/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AOS LEITOS DE RETAGUARDA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 255 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 15/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 237 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 12/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA PERTENCENTE AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 227 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 792.00

Data: 12/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 205 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 78.00

Data: 11/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PEN DRIVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 29 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 107.00

Data: 11/01/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. VILA BELA E CAXIXOLA
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 28 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 103.00

Data: 11/01/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E ADAPTADOR DESTINADO AO PROPGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 107 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 147.00

Data: 08/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 105 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 08/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 27 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 62.00

Data: 08/01/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 26 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 08/01/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO A MULHER - CEAM.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 165 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 498.00

Data: 07/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HD PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 92 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 07/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 91 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 07/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 90 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 07/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 89 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 39.00

Data: 07/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 124 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 336.00

Data: 05/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 79 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 158.00

Data: 05/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 78 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 158.00

Data: 05/01/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (SETOR DE VIGILÂNCIA - ÓBITO).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5988 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 919.00

Data: 23/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4801 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 29.00

Data: 23/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PINO ADAPTADOR E CABO DE FORÇA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4750 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 22/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAXIXOLA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1292 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 82.00

Data: 22/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PEN DRIVES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4698 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 21/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO CENTRO DE COVID, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4697 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 84.00

Data: 21/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERs, DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5893 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 18/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG 1665 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4687 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 4,180.00

Data: 18/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR 1020WA, TRANSFORMADOR 1500WA, FONTE PARA COMPUTADOR, ESTABILIZADOR 300VA E SWITCH, DESTINADOS AO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4497 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 09/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4496 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 09/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5604 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 228.00

Data: 03/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5602 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 03/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4345 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 79.00

Data: 03/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TFD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5586 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 280.00

Data: 02/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COPIADORA DO SETOR DE TRUBITOS - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4264 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 01/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4263 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 79.00

Data: 01/12/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5500 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,064.00

Data: 26/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER, CARTUCHO E TINTA PARA USO SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICÍPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5497 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 152.00

Data: 26/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5496 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 456.00

Data: 26/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5495 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 179.00

Data: 26/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1174 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 26/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO/CRI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4099 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 24/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4098 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 24/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5426 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 568.00

Data: 23/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUIÇÃO HD E CARTÃO DE MEMÓRIA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5331 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 336.00

Data: 17/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR S/FIO DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5330 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 157.00

Data: 17/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3869 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 229.00

Data: 17/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3823 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 30.00

Data: 16/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3822 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 115.00

Data: 16/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGA EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3821 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 16/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1128 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 98.00

Data: 16/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1120 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 36.00

Data: 13/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5289 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 224.00

Data: 11/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5284 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 168.00

Data: 11/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5283 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 555.00

Data: 11/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A UNIDADE DE CILINDROPARA O SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5279 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 11/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1109 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 517.50

Data: 11/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3743 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 229.00

Data: 10/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5228 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 44.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL ISOPROPILÍCO PARA A LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (NTI) - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5221 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE LITITAÇÃO DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5217 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 193.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER, SWITCH, MOUSE DESTINADOS A MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5212 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 255.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE E TECLADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTRA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5209 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 111.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE SWUTCH 8 PORTAS, CONECTOR E ESPELHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5196 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 640.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA À SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5193 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 237.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE TONNER PARA CARTUCHO PARA A PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5174 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 158.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3707 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3688 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 06/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3662 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 04/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3642 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 38.00

Data: 03/11/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1072 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 20.00

Data: 28/10/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIMPAGEM DE CABOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4919 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 372.00

Data: 21/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PERFIL PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3412 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 20/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADO AO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3404 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 30.00

Data: 19/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3396 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 19/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERs, DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 324 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 125.00

Data: 19/10/2020
Objeto: VALOR EMEPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 662, DESTINADOS À FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3375 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 54.00

Data: 16/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONECTORES, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1034 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 288.00

Data: 16/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4741 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 225.00

Data: 13/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3337 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 72.00

Data: 13/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO CRISTÓVÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1007 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 124.00

Data: 09/10/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1003 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 137.00

Data: 08/10/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS-PAIF.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1002 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 206.00

Data: 08/10/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/SCFV-VILA BELA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3270 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 06/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS A CAF -CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 321 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 206.60

Data: 06/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 MOUSE PARA PC, 1 TONER REFIL PAR IMPRESSORA E 4 PILHAS ALCALINAS AAA, DESTINADOS À FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA-FCST.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4565 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 02/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA GURADA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4564 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 252.00

Data: 02/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4562 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 178.00

Data: 02/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4560 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 152.00

Data: 01/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3228 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 01/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA BELA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3210 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 01/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORDENAÇÃO DE ÓBITO), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3209 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 01/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3208 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 01/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4540 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 224.00

Data: 30/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 34 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 29/09/2020
Objeto: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA Nº 3831-3196, NA SEDE ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4500 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 225.00

Data: 28/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA MANUTRENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4499 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 15.00

Data: 28/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CABO DE FORÇA PARA FORMATAR COMPUTADOR - TIRO DE GUERRA DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4497 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 880.00

Data: 28/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4488 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 115.00

Data: 25/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ALICATE E CONECTOR DESTINADOS AO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3116 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 25/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL, DESTINADAS À REDE DE ATENÇÃO AO COVID-19 (LEITOS DE RETAGUARDA), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3053 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 25/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VÁRZEA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3052 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 115.00

Data: 25/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3015 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 64.00

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA E CONSERTO DE TONER, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3012 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 289.00

Data: 22/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3011 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 38.00

Data: 22/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 228 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 728.00

Data: 22/09/2020
Objeto: VALOR EMPNHADO REFERENTE A COMPRA DE 01 TELEFONE INTELBRAS TS5120,03 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO RAMAL TS5, PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2987 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 89.00

Data: 21/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2984 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP, DESTINADA AO SETOR DE TESOURARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2981 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS RECARGAS DE TONER, DESTINADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORDENAÇÃO DE ÓBITO), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4337 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 79.00

Data: 17/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA PERTENCENTE À PROCURADORIA JURÍDICA GERAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4336 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 17/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COM PRA DE TONNER PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4311 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 17/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4268 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 132.00

Data: 16/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4266 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 178.00

Data: 16/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO PARA O SETOR DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇLÃO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2957 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 16/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4206 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,630.00

Data: 14/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE NO BREACK PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4197 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 265.00

Data: 11/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADOR DESTINADOS AO SETOR DE CONVÊNIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4196 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 289.00

Data: 11/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4195 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 11/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2907 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 09/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2906 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 09/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2905 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 42.00

Data: 09/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2904 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 09/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2900 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 09/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2899 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 30.00

Data: 09/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4127 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 30.00

Data: 03/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CABO E CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR PARA A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4052 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 152.00

Data: 31/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO RFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4046 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 400.00

Data: 28/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA DO SETOR IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4045 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 28/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4044 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 28/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SEDE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4043 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 178.00

Data: 28/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4037 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 442.00

Data: 28/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER E CARTUCHO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4021 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 276.00

Data: 26/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA O SETOR DO NTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4020 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 26/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 203 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 50.00

Data: 25/08/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO KYOCERA TK122 PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3976 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 24/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CONECTOR PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3942 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 24/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3941 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 698.99

Data: 24/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL. MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3940 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 124.00

Data: 24/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2686 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 21/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2685 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 85.00

Data: 21/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2683 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 21/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER, DESTINADA AO SETOR DE TFD DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2682 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 242.00

Data: 21/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2681 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 215.00

Data: 21/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2680 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 21/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFDERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECAGRGAS DE TONER, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2647 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 20/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2646 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 20/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORDENAÇÃO DE ÓBITO), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3882 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 639.00

Data: 19/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HDEXTERNO PARA O TIRO DE GURRA DESTE M,UNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3875 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 832.00

Data: 19/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER E TRANSFORMADOR PARA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3874 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 420.00

Data: 19/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA USO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO E GABINETE DO SECRETÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2643 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 240.00

Data: 19/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3860 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 18/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA REFIL DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3851 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 650.00

Data: 18/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3850 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 66.00

Data: 18/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2639 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 18/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECARGA DE TONER, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2626 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 17/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2625 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 17/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3781 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 244.00

Data: 14/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2620 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 72.00

Data: 14/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETO DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2615 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 38.00

Data: 14/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2614 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 66.00

Data: 14/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2587 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 248.00

Data: 12/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2576 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 30.00

Data: 11/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMR ECARGA DE TONER, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3602 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 350.00

Data: 06/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA A GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3601 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 30.00

Data: 06/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO MREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPUTADOR PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3598 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 89.00

Data: 06/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FONTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2509 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 06/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3512 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 31/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 251 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 30/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON - PRETO PARA IMPRESSORA (QUANTIDADE 1), DESTINADA À FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3471 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 95.00

Data: 28/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON L365 PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOD - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3449 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 215.00

Data: 27/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADORP ARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3415 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 173.00

Data: 24/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO A COMPRA DE PEN DRIVE E FONTE UNIVERSAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3412 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,746.24

Data: 24/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA E TRANSFORMADOR PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3367 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 46.76

Data: 23/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3365 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 234.00

Data: 22/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOBIL ÓPTICO, USB RETRATIL E MOUSE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS (ALMOXARIFADO).- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2316 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 21/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2315 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 21/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORDENAÇÃO DE ÓBITO), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2314 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 21/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2303 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 21/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MALHADA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2302 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 21/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2301 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 255.00

Data: 21/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE AVANÇADA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2296 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 340.00

Data: 21/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2290 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 113.00

Data: 20/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2288 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 356.00

Data: 20/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3291 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 123.00

Data: 17/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER E MOUSE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTÁVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOSA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3289 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 152.00

Data: 17/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2259 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 109.00

Data: 16/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADOR SEM FIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3256 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 132.00

Data: 15/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3251 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 198.00

Data: 14/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3249 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 318.00

Data: 14/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL COLORIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2242 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 14/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO SETOR DE TFD DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2241 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 88.00

Data: 14/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORDENAÇÃO DE ÓBITO), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2240 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 14/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COHAB II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3216 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 10/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSARA DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3206 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 09/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONVÊNIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3179 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 656.00

Data: 08/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO, MOUSE, CABO, TONNER, CABO DE FORÇA PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3138 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 411.00

Data: 08/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSARA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1396 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 10,000.00

Data: 08/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEDE DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE EXERCICIO/2020.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3123 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 465.00

Data: 07/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP DESTINADA AO SERTOR DE ITR - SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3122 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 465.00

Data: 07/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP DESTINADA AO SERTOR DE COMUNICAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2215 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 165.00

Data: 07/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2214 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 95.00

Data: 07/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MALHADA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3093 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 196.00

Data: 06/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2203 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 06/07/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO CTA/SAE - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO/SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3031 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,246.00

Data: 03/07/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK, PROTETOR E CABO FORÇA P/ COMPUTADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2964 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 290.00

Data: 29/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2941 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 122.00

Data: 26/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1313 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 56.00

Data: 26/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TELEFONE, DESTINADO AO COLEGIO CONEGO TORRES, DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2931 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 44.00

Data: 25/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2896 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 520.00

Data: 22/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER MATERIAL DESTINADO À SECRETARI EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA USO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2891 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 357.00

Data: 22/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2043 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 22/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2019 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 408.00

Data: 18/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HD SSD 240GB, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSTORNO II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2018 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 66.00

Data: 18/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2017 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 101.00

Data: 18/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2016 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 18/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERs, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1292 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 153.00

Data: 17/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2839 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 198.00

Data: 16/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2836 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 220.00

Data: 16/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO E MOUSE DESTINADOS PARA SUPORTE NO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2834 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 89.00

Data: 16/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA USO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2832 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 153.00

Data: 16/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, DESTINADO À JUNTA MILITAR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2831 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 134.00

Data: 16/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER CARTUCHO, DESTINADO À JUNTA MILITAR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2830 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 354.00

Data: 16/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2825 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 133.00

Data: 16/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DO SETOR DE IMOBILIÁRIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1289 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 109.00

Data: 16/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR SEM FIO, DESTINADO A ESCOLA DA ZONA RURAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2798 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 12/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA SO SETOR DE TRIBUTOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2796 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 470.00

Data: 12/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA SO SETOR DE TRIBUTOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1995 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 10/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1993 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 50.00

Data: 10/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL TRANSTORNO II , DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1990 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 10/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO LABORATÓRIO JOSÉ PAULOP TERTO , DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2694 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 84.00

Data: 04/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA À TESOURARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1905 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 40.00

Data: 03/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1895 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 03/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1894 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 03/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2669 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 369.00

Data: 02/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE, TECLADOE E ROTEADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2666 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 282.00

Data: 02/06/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTRUCHO PARA O SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2594 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 29/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE E TONNER PARA O SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1831 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 109.00

Data: 28/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1821 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 248.00

Data: 28/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1818 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 27/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR E SUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1817 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 27/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2559 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 123.00

Data: 26/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2553 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 26/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1777 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 25/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1764 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 22/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1753 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 765.00

Data: 19/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍA: BOM JESUS II, IPSEP III, MUTIRÃO, VARZINHA E LOANDA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 539 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 218.00

Data: 19/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR S/FIO PARA OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV NO VILA BELA E NO BORBOREMA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2427 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 15/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SAMSUMG 4075 - PROCURADORIA JURÍDICA GERAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2426 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 430.00

Data: 15/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1704 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 138.00

Data: 14/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE TESOURARIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2393 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 25.00

Data: 13/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CABO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2388 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 570.00

Data: 13/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE E CONECTOR PARA INSTALAÇÃO DA REDE DO SETOR DE AUDITORIA E DÍVIDA ATIVA - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1701 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 13/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1695 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 13/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1135 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 20,000.00

Data: 13/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EXERCÍCIO/2020.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 504 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 2,570.00

Data: 07/05/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS DE SEGURAÇA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 493 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 600.00

Data: 06/05/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2301 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 05/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO E GABINETE DO SECRETÁRIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2287 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 225.00

Data: 05/05/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA DE USO DA FOLHA DE PAGAMENTTO DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1493 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 24/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORDENAÇÃO DE ÓBITO), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1492 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 24/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A SALA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1491 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 24/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1470 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 22/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1448 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 89.00

Data: 16/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, DESTINADO AO SETOR DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1440 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 15/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA DESTINADA AO USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 408 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 29.20

Data: 15/04/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 407 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 404.50

Data: 15/04/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 406 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,784.50

Data: 15/04/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE MONITORIAMENTO DE CAMÊRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1433 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 38.00

Data: 14/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1396 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 78.00

Data: 08/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1860 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 07/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1859 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 206.00

Data: 07/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL E CONECTOR PARA CABO DE REDE, MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1390 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 178.00

Data: 07/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, DESTINADA À CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1384 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 07/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1383 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 07/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1381 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 07/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 395 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 310.00

Data: 07/04/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 392 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 755.00

Data: 07/04/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NO BREAK PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1314 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 85.00

Data: 01/04/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1141 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 20.00

Data: 17/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CARTUCHO DE TONER, DESTINADOS AO PNI- PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1140 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 176.00

Data: 17/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W DESTINADA AO PNI E CARTUCHO DE TONER DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1139 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 17/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1138 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 17/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A SALA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1137 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 17/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W, DESTINADO A SALA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1136 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 17/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-ALCOOL E DROGAS (CAPS AD III), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1548 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 240.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1547 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 152.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1546 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,350.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA TCR 2020 DO SETOR DE TRIBUTOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1545 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 79.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE POWER BANK DESTINADO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1107 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DESTINADA AO USO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1105 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO QUE FUNCIONA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1104 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1089 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 213.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA, DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COHAB I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1088 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1087 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 292 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 11/03/2020
Objeto: VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEPTOR DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CAACA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1077 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 10/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MALHADA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1076 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 10/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1075 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 10/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1325 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 04/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1050 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 30.00

Data: 04/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTINADA AO USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1315 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 375.00

Data: 03/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE HD EXT. 1 TB USB PARA ESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 219 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 375.00

Data: 03/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO/IGD-PBF.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1307 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 79.00

Data: 02/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 985 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 344.00

Data: 02/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 982 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 95.00

Data: 02/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESORA, DESTINADO AO CTA/SAE - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO/ SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 503 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,500.00

Data: 02/03/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EXERCÍCIO/2020.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1276 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 380.00

Data: 28/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1212 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 21/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 28 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 34.00

Data: 21/02/2020
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) CABO DE REDE MEGATRON PRETO E 02 CONECTORES ARJ45 PARA USO NOS COMPUTADORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA- IPPSPMST, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 943 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 27.00

Data: 18/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 443 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 10,000.00

Data: 18/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EXERCÍCIO/2020.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1149 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,333.50

Data: 17/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE, ESPELHO E TOMADA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1126 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 17/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DO TIRO DE GUERRA - GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 934 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 17/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO CTA/SAE - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO/ SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 933 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 17/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO CRISTÓVÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 931 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 17/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1092 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 345.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1090 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 345.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1088 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPORA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1087 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 452.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1085 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 248.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 879 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADAS AO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 434 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA KIOCERA M 2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 432 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 74.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM MAQUINA DE CALCULAR, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 420 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 300.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA 2040, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 416 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 900.00

Data: 14/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA M2040, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1001 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 152.00

Data: 13/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PÚBLICO NA SALA DO EMPEENDEDOR E PROJETO DE PESQUISA NA UAST - UFRPE NESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1000 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 13/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 967 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 12/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 925 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 363.00

Data: 12/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FONTE UNIVERSAL E TRANSFORMADOR PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR DE TRIBUTOS.DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 922 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 12/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO SWITCH 8 PORTAS, MOUSE E PEN DRIVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 797 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 12/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAÚDE CAXIXOLA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 686 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 112.00

Data: 07/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA À CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 680 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 07/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 379 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 110,000.00

Data: 07/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE EXERCÍCIO/2020.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 809 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 375.00

Data: 04/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HD EXT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS I INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 764 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 538.00

Data: 03/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE, TECLADO, MOUSE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 662 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 03/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 661 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 03/02/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 745 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 30/01/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 741 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 138.00

Data: 30/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CXOMPRA DE TONNER E MOUSE PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 621 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 240.00

Data: 30/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OITO RECARGAS DE TONER SAMSUNG, PERTENCENTES A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 617 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 30.00

Data: 30/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE UM TONER BROTHER, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 604 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 29/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E TROCA DE CHIP, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 565 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 27/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECARGA DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 644 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 22/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 599 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 380.00

Data: 20/01/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 492 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 20/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 561 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 172.00

Data: 17/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 544 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 16/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA ATENDER AO SETOR DE CONVÊNIOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 542 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 16/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 465 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 16/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA HP 1132, DESTINADA AO SETOR DE ENDEMIDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 523 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 799.00

Data: 15/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR, TONER E CABO. DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA IMPRESSÃO DO IPTU 2020 E USO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 518 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 699.00

Data: 15/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE, TONER E CARTUCHO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 481 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 14/01/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA COPIADORA DO SETOR DE TRIBUTOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 437 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 199.00

Data: 13/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NABUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA A USF VILA BELA DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 452 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 200.00

Data: 10/01/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 425 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 196.00

Data: 10/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADOR SEM FIO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 38 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 86.00

Data: 10/01/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE USB, BATERIA LIT E TONER CARTUCHO KYOCERA TK122 PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 389 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 57.00

Data: 09/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 386 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 09/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 374 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 08/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 372 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 06/01/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 268 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 399.00

Data: 03/01/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO SERVIDOR DA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 20 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 399.00

Data: 03/01/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HD EXTERNO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5746 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 4,133.00

Data: 30/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR 8GB/1TB DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1267 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 655.00

Data: 27/12/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA E NOTEBOOK DO CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1266 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 460.00

Data: 27/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA AS NECESSIDADES DOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1265 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 520.00

Data: 27/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER E TINTA PARA USO DO CRAS ESTADO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1264 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 780.00

Data: 27/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA USO DOS CONSELHOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1263 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 600.00

Data: 27/12/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER CARTUCHO DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1262 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 600.00

Data: 27/12/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER CARTUCHO DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1261 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 635.00

Data: 27/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER E TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1260 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 200.00

Data: 27/12/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIARODRA DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1259 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 450.00

Data: 27/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA USO DO BLOCO PROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4836 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 754.00

Data: 26/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HD 1TB, TRANSFORMADOR, CABOS E ROTEADOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1258 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 26/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO IDOSO/CRI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5571 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,546.00

Data: 19/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA CARTUCHO E MOUSE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5509 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 196.00

Data: 17/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR DESTINADO AO NTI - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA USO DA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 50 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 154.00

Data: 16/12/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) ESTABILIZADOR, E (02) BATERIAS CR 2032 ELGIN, PARA USO NOS COMPUTADORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA- IPPSPMST, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5457 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 190.00

Data: 13/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO DESTINADO À PROCURADORIA JURÍDICA GERAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5453 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 13/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO DESTINADO À GUARDA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5445 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 13/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR CONTABILIDADE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3375 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 13/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA DESTINADA AO USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3372 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 201.00

Data: 13/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE TONER DESTINADOS AS IMRESSORAS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4658 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,552.00

Data: 12/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADOR, CABO USB, ESTABILIZADOR, CABO FORCA, PILHAS, MOUSE, TONERS REFIL, CONECTOR E LIMPA CONTATO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3343 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 39.00

Data: 12/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTINADA AO USO DO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3311 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 11/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAXIXOLA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4546 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 527.00

Data: 05/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E CONSERTOS EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4542 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 527.00

Data: 05/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES E CONSERTOS EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4541 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,105.00

Data: 05/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS CARTUCHO, TONERS REFIL E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4540 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 472.00

Data: 05/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADOR 1500WA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3255 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 57.00

Data: 04/12/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG E HP, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5015 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 418.00

Data: 28/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS NOVAS IMPRESSORAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5013 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 400.00

Data: 28/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3078 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 28/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4362 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 260.00

Data: 27/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTO EM FUSOR DA IMPRESSORA M2040
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4361 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,110.00

Data: 27/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL E TONERS CARTUCHO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4947 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 572.00

Data: 22/11/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4327 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 22/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO E CHIP PARA COMPIADORA, DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2998 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 19/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 03 CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2996 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 126.00

Data: 19/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA HP, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4833 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 18/11/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4832 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 18/11/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA HP 1020 SETOR DE LICITAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4831 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 18/11/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA KIOCERA 1020 PERTENCENTE O SETOR DE TRIBUTOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4830 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 18/11/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER CARTUCHO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4219 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,022.00

Data: 12/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL E TRANSFORMADOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2960 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 49.00

Data: 12/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER CARTUCHO SAMSUNG D101, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2951 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 112.00

Data: 12/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA BROTHER, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4774 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 11/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4209 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 798.00

Data: 11/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HD EXTERNO 1TB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1116 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 379.00

Data: 11/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA HD EXT DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4761 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 335.00

Data: 08/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, CARTÃO MEMORIA E TONNER DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4759 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 572.00

Data: 08/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA E CONECTOR DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4198 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 731.00

Data: 08/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADOR E TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 47 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 73.50

Data: 08/11/2019
Objeto: VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 UND SWITCH DE REDE E CABO DE REDE 4 PARES LAN E CONECTORES, PARA SERES USADOS NA REDE DE COMPUTADORES DO IPPS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4721 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 226.00

Data: 07/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTUTA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4720 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 07/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4704 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 395.00

Data: 06/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO, MOUSE, CABO FORÇA DESTINADOS AO NUCLEO TECNOLOGICO DE INFORMÁTICA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4703 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 854.00

Data: 06/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4702 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 06/11/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA 1665 DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4544 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 287.00

Data: 24/10/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4543 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 320.00

Data: 24/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4539 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 24/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER DESTINADO AO SETOR DE CONVÊNIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4535 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 24/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4532 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 202.00

Data: 24/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4531 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 125.00

Data: 24/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER E CARTUCHO DESTINADO À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS MILITARES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4530 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 202.00

Data: 24/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2732 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 40.00

Data: 24/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER, DESTINADA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4487 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 22/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3934 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 21/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE AO COLEGIO CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3933 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,642.50

Data: 21/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL, CONECTOR RJ45 E CABOS DE REDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3932 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 450.00

Data: 21/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS CARTUCHO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 46 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 21/10/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01)UN FONTE ATX 200W FORTREK, PARA REPARAR FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR DO GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DESTE INSTUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA - IPPSPMST CONFORME NOTA FISCAL Nº 8553 EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4407 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 405.00

Data: 14/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COPIADORA KYOCERA M2035, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4406 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 310.00

Data: 14/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COPIADORA KYOCERA M2040, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2581 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 55.00

Data: 10/10/2019
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8533. DIFERENÇA DE SUBEMPENHO Nº 221/17.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2570 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 09/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2566 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 19.00

Data: 09/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº8518. COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO N°218/017.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4357 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 69.00

Data: 08/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PARA CPU DO GINÁSIO EGIDIO TORRES DE CARVALHO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3748 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,355.00

Data: 07/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL E TONERS CARTUCHO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2522 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 107.00

Data: 03/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO À SALA DE ULTRASSONOGRAFIA DO CENTRO DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8492. DIFERENÇA DO SUBEMPENHO Nº 216/010.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4287 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 02/10/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4269 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 192.00

Data: 30/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOPARA O SETOR DE LICITAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 45 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 30/09/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DUAS UN DE TINTA EPSON T664120 BLACK, PARA USO EXCLUSIVO DAS IMPRESSOAS EPSON L395 DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA RPPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8473 SERIE 002, EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4199 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 25/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4175 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 42.50

Data: 24/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CONECTOR PARA SERVIÇOS NA REDE DE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4174 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 24/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4162 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 24/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNERPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4138 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 24/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNERPARA O SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4137 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 24/09/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3534 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,105.00

Data: 24/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHAD REFERENTE A COMPRA DE TONERS CARTUCHO E TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3438 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 4,622.00

Data: 16/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL, ROTEADORES E CILINDROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2377 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 380.00

Data: 16/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM 03 (TRÊS) IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA MUTIRÃO, CENTRO I E CAXIXOLA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2369 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 13/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES E CONSERTOS EM IMPRESSORAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 44 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 95.00

Data: 11/09/2019
Objeto: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇA DE IMPRESSORA HP M1132 MFP, UTILIZADA NO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140003697 EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3922 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 420.00

Data: 09/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO E FONTE UNIVERSAL DESTINADOS À SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS PARA USOI DAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3920 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 09/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO AO DEPARTAMENTODE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3908 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 253.00

Data: 06/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER E LEITOR PARA USO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETRIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3901 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 286.00

Data: 05/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DE MEMÓRIA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3894 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 488.00

Data: 04/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CABO PARA PARA SERVIÇOS NA REDE DE INTERNET - ITEP - SECRETARIA MUNICIPÁL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 399 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 04/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA - FCST.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3859 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 03/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONVÊNIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 397 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 64.00

Data: 03/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TECLADOS USB E UM MOUSE OPTICO, DESTINADOS A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3840 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 02/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO A TESOURARIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3824 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 02/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2262 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 255.00

Data: 02/09/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, DESTINADAS À CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3767 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 28/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3090 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 520.00

Data: 26/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM FUSOR DA COPIADORA M2040, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARTIN LUTHER KING.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2222 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 115.00

Data: 26/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO CRISTÓVÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2178 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 20/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA AABB/VÁRZEA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 332 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 87.00

Data: 20/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP 662 COLORIDO E 1 CARTUCHO HP 662 PRETO, DESTINADOS A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 229 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 19/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR USB WIFI PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE,(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3548 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 15/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO AO SETOR NTI - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2973 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 305.00

Data: 15/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TELEFONES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2972 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 520.00

Data: 15/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE PLACA RAMAL, DESTIONADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2971 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 170.00

Data: 15/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADORES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2965 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 2,860.00

Data: 15/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MEMORIA 4GB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2962 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,500.00

Data: 15/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2171 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 76.00

Data: 15/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR DESTINADOS À CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8312 . DIFERENÇA DO SUBEMPENHO Nº 212/009.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2170 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 360.00

Data: 15/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 326 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 66.00

Data: 14/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 TECLADO USB GOLDENTEC, 1 MOUSE OPTICO GT E 1 PEN DRIVE SANDISK, DESTINADOS A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2111 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 07/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO À VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( TUBERCULOSE E HANSENÍASE), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2108 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 07/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO, A VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2779 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 2,986.00

Data: 06/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONRS REFIL E BATERIAS CR 2032, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2066 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 258.00

Data: 05/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERs, DESTINADAS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3393 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 02/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3392 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 02/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PARA USO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3391 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 02/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO À SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS PARA IMPRESSÃO DO TRABALHO REALIZADO DIARIAMENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3389 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 02/08/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2718 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 161.00

Data: 01/08/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE USB E TECLADO USB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3357 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 31/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPÍADORA KYOCERA 1020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR CONTABILIDADE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 40 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 30/07/2019
Objeto: UVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 8 PORTAS SF 800 Q+ INTELBRAS 23, PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERRA TALHADA- IPPSPMST, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8246 SÉRIE 002 EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 203 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 159.00

Data: 29/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HO 662 PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3214 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 24/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3213 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 36.00

Data: 24/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, PARA USO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3212 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 24/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3210 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 24/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2520 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 4,470.00

Data: 22/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FONTE, BATERIAS, TONERS REFIL, CILINDROS, TECLADOS, LAMINAS, MOUSE E CABOS USB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3037 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 236.00

Data: 16/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3035 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 183.00

Data: 16/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER E CARTUCHO DESTINADO À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS MILITARES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2983 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 12/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2981 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 12/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1943 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 98.00

Data: 12/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 745 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 12/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2980 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 11/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTÁVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2974 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 528.00

Data: 11/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE, CABO DE REDE E CONECTOR DESTINADO AO NTI - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DA PREFEITURA E SUBSTITUIÇÃO DE MOUSE QUEBRADO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1907 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 11/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS E CARTÕES DO SUS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1906 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 11/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 188 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 38.50

Data: 11/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA 25M DE CABO DE REDE E 2 CONECTORES PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRASPORTE(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2419 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 10/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1869 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 09/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1868 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 36.00

Data: 09/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO VGA E USB, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAXIXOLA E IPA, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 734 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 260.00

Data: 09/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA OS CONSELHOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 733 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 826.00

Data: 09/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO PROTENÇÃO BÁSICA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 732 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,137.00

Data: 09/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 731 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 383.00

Data: 09/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 730 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 172.00

Data: 09/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO AO ILPI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 729 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 900.00

Data: 09/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 728 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,045.00

Data: 09/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA/IGD/PBF.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2407 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 600.00

Data: 08/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 711 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,612.00

Data: 08/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA CABO, CONSCTOR, CÂMERA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SSSISTÊNCIA SOCIAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 710 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,480.00

Data: 08/07/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2852 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 03/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2842 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 02/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER JET M1132 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2274 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,430.00

Data: 02/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1774 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 2,359.00

Data: 01/07/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADO AO HOSPITAL VETERINÁRIO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2741 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 320.00

Data: 26/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O SETOR DE FOLHAS E PATRIMÔNIOP DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2721 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 200.29

Data: 26/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, CHINAMATE E TECLADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2201 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,320.00

Data: 26/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1753 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 25/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE(BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2077 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 545.00

Data: 18/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM COPIADORAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1736 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 18/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA,DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS TRANSTORNO II DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2657 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 310.00

Data: 17/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2656 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 342.00

Data: 17/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2653 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 196.00

Data: 17/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS CARTUCHO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1725 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 17/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADA AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1724 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 190.00

Data: 17/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2026 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 17,864.00

Data: 11/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR 4GB/HB, MONITOR 18"5, ESTABILIZADOR, TECLADO USB E MOUSE USB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2024 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 810.00

Data: 11/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2023 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 425.00

Data: 11/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES SEM FIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2008 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,015.00

Data: 11/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL, TINTAS COLORIDAS E MOUSE USB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1675 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 11/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1674 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 11/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS,DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1976 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 940.00

Data: 07/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS CARTUCHO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1958 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 930.00

Data: 06/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS REFIL E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1629 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 06/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 153 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 50.00

Data: 06/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER CARTUCHO KIOCERA TK122 PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂSITO E TRANSPOTE(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2469 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 04/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE SWITCH 8 PORTAS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1595 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 04/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA HP, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2425 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 03/06/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A TESOURARIA - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1565 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 56.00

Data: 30/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W, DESTINADA A FARMÁCIA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2369 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 171.00

Data: 28/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2345 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 27/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1729 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 2,200.00

Data: 27/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1528 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 27/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1527 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 27/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1526 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 27/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 199 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 40.00

Data: 27/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DA IMPRESSORA DO CEU DAS ARTES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1642 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,507.00

Data: 22/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS REFIL, TONERS CARTUCHO E CABO DE REDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 192 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 22/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CABOS USB 2.0 DE 1,8M ELGIN, UM CABO EXTENSOR USB DE 3 MTS VIVATECH E UM FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS ELGIN, PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2205 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 20/05/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2204 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 17/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO À IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2201 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 17/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO PARA A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2198 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 17/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO AO SETOR DE CONVÊNIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1611 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 352.00

Data: 16/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE USB, CABO VGA, CABO HDMI, CABO P2ST, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1476 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 16/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2128 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 13/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1589 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,055.00

Data: 13/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONRS REFIL E TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1458 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 13/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1457 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 218.00

Data: 13/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2094 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 09/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1566 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 148.00

Data: 09/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1565 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 2,489.00

Data: 09/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, CILINDROS E PILHAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1414 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 09/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA AABB, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 170 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 08/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA KYOCERA TK122 PARA CASA DA CULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 168 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 08/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA KYOCERA FS-1120 DA CASA DA CULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1532 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 710.00

Data: 03/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1364 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 256.00

Data: 03/05/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AUQISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO II, VILA BELA, IPSEP III E CAGEP, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1947 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 320.00

Data: 30/04/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL. FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1945 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 30/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1938 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,500.00

Data: 30/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1937 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,330.00

Data: 30/04/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPIADORA E TRANSFORMADOR DESTINADOS À SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA IMPRESSÃO DA TCR/2019 E OUTRAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 161 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 111.00

Data: 29/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 662 COLORIDO, UM CARTUCHO HP 662 PRETO CZ103AB 662 E QUATRO BATERIAS LIT 3V CR PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1877 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 25/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1875 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 25/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1317 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 178.00

Data: 25/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA(EACS E UBSs RURAIS), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1298 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 260.00

Data: 22/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA HP PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1819 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 17/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1286 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 2,359.00

Data: 17/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15"6 CI3 4GB/HD1TB, DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1251 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 350.00

Data: 16/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE SANDISK 16GB 018000064., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1778 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 343.00

Data: 15/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO EREFIL PARA O SETOR DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1771 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 15/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADO NÚCLEO TECNOLOGICO DE INFORMAÇÃO - NTI, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1266 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 2,633.00

Data: 15/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 15"6 CI3 4GB/HD1TB, SWITCH 8 PORTAS E TRANFORMADOR 1020WA, DESTINADOS A SALA DO TESTE DO PEZINHO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1265 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 15/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADO A FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1777 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 128.00

Data: 12/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO PARA O SETOR DE ENGENHARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1255 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 12/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1214 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 766.00

Data: 09/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS CARTUCHO E REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1213 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 500.00

Data: 09/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1716 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 149.00

Data: 08/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1710 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 05/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (2) TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER JET - TN720/750 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1704 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 375.00

Data: 05/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS ESTABILIZADORES DESTINADOS À SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1699 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 05/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER,PARA IMPRESSORA LASER JET -SD204L PRETO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1656 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,605.00

Data: 04/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, NO BREAK E ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1647 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 04/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DO SETOR IMOBILIÁRIO - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1096 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,888.00

Data: 02/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS REFIL, ALICATES, ROTEADORES E BATERIAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1159 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 01/04/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 75 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 990.00

Data: 01/04/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN. FUSOR FK1152, DESTINADA PARA A SALA DE XEROX DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1126 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 29/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS E CARTÕES DO SUS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1445 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 64.00

Data: 27/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAADAPTADOR PARA REDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1003 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,105.00

Data: 27/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE: TONER CARTUCHO EVOLUTION, CARTUCHO HP, TINTA, TONER REFIL E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1000 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 206.00

Data: 27/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA SAMSUNG M4070. PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DE ARAUJO - FAZ. CARNAUBA DO AJUDANTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1388 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 209.00

Data: 26/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISISÃO DE TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 970 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 450.00

Data: 26/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE USB, TECLADOS E CABOS DE FORÇA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 969 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,108.00

Data: 26/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1357 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 22/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO PARA A TESOURARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1352 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 22/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO HP PARA O SETOR DE TESOURARIA - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1350 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 31.50

Data: 22/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO E CONECTOR PARA O ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1349 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 22/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER CARTUCHO PARA A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1348 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 22/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER CARTUCHO DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1346 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 22/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1335 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 22/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET SCX-3405W PARA UTILIZAÇÃO NA SEDETUR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1091 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 54.00

Data: 21/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1284 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 320.00

Data: 19/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1247 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 131.00

Data: 18/03/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO E FILTRO DE LINHA DESTINADOS A LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 874 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,119.00

Data: 18/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONRS E ADAPTADOR USB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1223 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 72.00

Data: 15/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE TGONNER PARA O SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1220 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 245.00

Data: 15/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA CARTUCHO PARA O SETOR DE TRIBUTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1041 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 15/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 101 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 165.00

Data: 15/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG 4200 DA CASA DA CULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1174 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 50.00

Data: 14/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVD MUTILASER DESTINADO A PROCURADORIA JURÍDICA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1173 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 14/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 855 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,690.00

Data: 14/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, CILINDROS E LAMINA DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1026 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 13/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 237 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,000.00

Data: 13/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1112 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 600.00

Data: 11/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA KIOCERA 1020 E M2035 DA SEDE DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1111 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 380.00

Data: 11/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADOS AO SETOR DE CONVÊNIOS
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1109 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 245.00

Data: 11/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO HP - DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 814 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 450.00

Data: 11/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 931 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 39,944.00

Data: 08/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, TECLADOS E MOUSE USB, DESTINADOS AO PROGRAMA ESUS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISAB, REALIZANDO MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 918 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 07/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 761 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 50.00

Data: 01/03/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 707 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 28/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA L1212, DA ESCOLA MUNICIPAL MARTIN LUTHER KING JR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 706 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 28/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA FS1020, DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO PEREIRA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 705 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,355.00

Data: 28/02/2019
Objeto: VALOR EMPENAHDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, CARTUCHOS, CABOS VGA, CABOS USB, ESTABILIZADORES, CD-R, DVD-R E TONERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 945 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 27/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON L355 PERTENCENTE À SECRETRAI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 824 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 218.00

Data: 27/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 823 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 98.00

Data: 27/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 637 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 204.00

Data: 25/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS CARTUCHO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 854 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,020.00

Data: 21/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, SWITCH 8 PORTAS E FILTRO DE LINHA DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 853 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 201.00

Data: 21/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E MOUSE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 619 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,100.00

Data: 21/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 822 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 19/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DO SETOR DA TESOURARIA - SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 821 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 220.00

Data: 19/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 765 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 332.00

Data: 13/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E TRANSFORMADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 602 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 38.90

Data: 12/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DO SETOR DA TESOURARIA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 548 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 2,480.00

Data: 12/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS CARTUCHO E TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 547 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 7,600.00

Data: 12/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 4GB/HD1TB, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 582 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 11/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 524 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 300.00

Data: 11/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES E CONCERTOS DE IMPRESSORAS DA ESCOLA CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 523 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 560.00

Data: 11/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CHIPS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 521 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 7,432.00

Data: 11/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUHOS E TONERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 726 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 08/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 501 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,240.00

Data: 08/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS CARTUCHO, TINTAS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 487 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 4,730.00

Data: 07/02/2019
Objeto: VALOR EMPENAHDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO, CASE PARA HD, EMENDAS PARA CABO DE REDE, CONECTORRJ45, CABO DE REDE, TONERS CARTUCHO, CILINDRO, LAMINA DE LIMPEZA, TONERS REFIL, PILHAS, TECLADOS E BATERIAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 665 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 114.00

Data: 05/02/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE FONTE PARA NOTEBOOK DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 613 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 400.00

Data: 31/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDÍCA GERAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 500 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 30/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 595 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 280.00

Data: 29/01/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 34 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 430.00

Data: 28/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DE 1 TB, DESTINADO A CASA DA CULTURA DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 550 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 230.00

Data: 25/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL E TONER CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 542 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 25/01/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 511 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 145.00

Data: 23/01/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONNER E CARTUCHO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 365 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 659.00

Data: 23/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL, MOUSE USB E CABO VGA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 474 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 22/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E TROCA DE TONER DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 473 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 22/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONE´S DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 356 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 550.00

Data: 21/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 355 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 295.00

Data: 21/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA MARTIN LUTHER KING JR, DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 43 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 50.00

Data: 21/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO KYOCERA TK122 , PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE(STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 455 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 17/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 453 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 40.00

Data: 17/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 391 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 17/01/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 390 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 17/01/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 388 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,700.00

Data: 17/01/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR E GRAVADOR DVD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL E GABINETE DO SECRETÁRIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 355 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 72.00

Data: 15/01/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA IMPRESSÃO DE IPTU/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 317 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 250.00

Data: 11/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA BROTHER 8152.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 316 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 450.00

Data: 11/01/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER REFIL E TONER CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA IMPRESSÃO DE IPTU/2019 E OUTRAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 307 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 10/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESCOLA CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 397 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 09/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 28 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,725.00

Data: 08/01/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO: CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE XEROX DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 27 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 3,055.00

Data: 08/01/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COPIADORA KYOCERA ECOSUS M2040 ECOSYSM2040DNST E 01 TRANSFORMADOR 1500WA S/DIJ TRANSLUX 39, DESTINADOS A SALA DA XEROX DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 26 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 897.00

Data: 08/01/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO: CARTUCHO HP 122 PRETO COLORIDO, CARTUCHO HP 60 COLORIDO E PRETO, TINTAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 25 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,240.00

Data: 08/01/2019
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT. EPSON L396 L396, DESTINADA PARA A SALA DE MULTIMÍDIA DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 262 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,025.00

Data: 07/01/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE TONER REFIL E TONER CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL, PARA IMPRESSÃO DE IPTU/2019 E OUTRAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 258 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 07/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COPIADORA KYOCERA ML1665.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 209 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 200.00

Data: 04/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COPIADORA KYOCERA 2035, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 221 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 220 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO/ERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CTA/SAE,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 219 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF E A FARMÁCIA CENTRAL,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 218 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 217 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO LABORATÓRIO JOSÉ PAULO TERTO,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 216 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE E AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 215 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 1,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 214 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 5,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E USF's,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 213 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 10,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 212 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 2,000.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. EXERCÍCIO/2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 131 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 445.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COPIADORA KYOCERA E MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA SAMSUNG 3405, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 24 - Ano: 2019 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 02/01/2019
Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE (01) UMA UNIDADE DE TINTA EPSON T664120 PRETO, PARA USO DE IMPRESSORA EPSON L395, PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERRA TALHADA - IPPSPMST, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1488 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,500.00

Data: 28/12/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1487 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 650.00

Data: 28/12/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO AO PROGRAM BOLSA FAMILIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1486 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 360.00

Data: 28/12/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1485 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 960.00

Data: 28/12/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1484 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 105.00

Data: 28/12/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS-CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5159 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 114.00

Data: 21/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADFO REFERENTE A COMPRA DE FONTE PARA COMPUTADORES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5157 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,700.00

Data: 21/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR PARTA EQUIPAR O SETOR ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3868 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 21/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3867 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 21/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3832 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 209.00

Data: 18/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5041 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 441.00

Data: 17/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR, PEN DRIVE E ROTEADOR UTENSÍLIOS DESTINADOS A SALA VERDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3811 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 40.00

Data: 17/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 5004 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 13/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE HD SATA PARA O SETOR DO NTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3783 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 13/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3782 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 13/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3777 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 418.00

Data: 13/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II E CAXIXOLA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3768 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 112.00

Data: 13/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, DESTINADAS AS SALAS DE VACINAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOANDA E CAIÇARINHA DA PENHA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3767 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 336.00

Data: 13/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTES ATX, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP I, BOM JESUS I E II, CAXIXOLA E ALTO DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3766 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 85.00

Data: 13/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADOR SEM FIO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1387 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 3,085.00

Data: 13/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIADORA E TRANSFORMADOR PARA ATENDER O CAD ÚNICO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4997 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 12/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4993 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 430.00

Data: 12/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR 18"AOC LED DESTINADO A SECRETARIA AGRICULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4989 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 356.00

Data: 12/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADOR E ESTABILIZADOR PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4983 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 12/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4982 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 280.00

Data: 12/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A PROCURADORIA JURÍDICA GERAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3738 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 12/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS- CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4970 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 74.00

Data: 11/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4969 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 11/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4966 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 142.00

Data: 11/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4965 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 210.00

Data: 11/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4962 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 11/12/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4945 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 10/12/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4875 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 10/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4928 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 85.00

Data: 07/12/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4921 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,650.00

Data: 06/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADOR PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OOBRAS E INFRAESTRUTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3643 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 103.00

Data: 04/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3641 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 218.00

Data: 04/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3639 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 326.00

Data: 04/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4600 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 550.00

Data: 03/12/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4750 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 85.00

Data: 23/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO AO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INTENSIVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3553 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 209.00

Data: 22/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR 1020WA, DESTINADO À USF ALTO DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4691 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,500.00

Data: 21/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3546 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 21/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4564 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 401.00

Data: 14/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HD INTERNO E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3526 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 20.00

Data: 14/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DO SETOR DE TFD DA SECRETARIA DE SAPUDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3520 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 14/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS À IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3519 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 126.00

Data: 14/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA (CORES PRETO E AMARELO), DESTINADOS À IMPRESSORA DA USF AABB/VÁRZEA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3517 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 14/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4538 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 272.00

Data: 13/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO ÀS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4535 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 172.00

Data: 13/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO ÀS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4534 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 13/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO ÀS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4445 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,100.00

Data: 12/11/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3497 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 195.00

Data: 12/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDOS, DESTINADOS À IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3495 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 12/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO À IMPRESSORA DA USF CAGEP, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3490 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 12/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS À IMPRESSORA DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3480 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 09/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO À IMPRESSORA DO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3477 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 09/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO À IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3475 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 09/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3473 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 09/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADO À IMPRESSORA DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4400 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 410.00

Data: 08/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXT. 1TB, DESTINADO A ESCOLA CÔNEGO TORRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3400 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 06/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- (CAPS TRANSTORNO II), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 81 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 122.00

Data: 06/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY NT2 SMS 01, PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA - IPPSPMST, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007318 SÉRIE 002.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4371 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 200.00

Data: 05/11/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COPIADORA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4370 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 05/11/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4369 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,500.00

Data: 05/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3382 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 05/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO A SALA USG E ELETRO NO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3380 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 218.00

Data: 05/11/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO DE IMPRESSORA, DESTINADO A SALA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1224 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 410.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CABO E CÂMARA PARA O SISTEMA DE MANITORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1223 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 350.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA DO CREAS/MSE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1222 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,021.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HASTE, SIRENE E CÂMARA PARA INSTALAÇÃO DA CERCA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VILA BELA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1221 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 828.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMARA DE SEGURANÇA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1220 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,373.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE MANITORAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1219 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,000.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMARA DE SEGURANÇA DA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1218 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 5,457.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MANITORAMENTO NA CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1216 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 435.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA DO SERVIÇO DE PROTENÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1215 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 687.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AO SERVIÇO DE PROTENÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS/CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1214 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,130.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E CABO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1213 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 530.00

Data: 30/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTLÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4278 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 8,178.00

Data: 26/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, PROJETOR E NOTEBOOK, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SALA VERDE- SERRA TALHADA SUSTENTÁVEL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3292 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 188.00

Data: 25/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3291 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 209.00

Data: 25/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3290 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 25/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA IMPRESSORA DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4051 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,357.00

Data: 23/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO CARTUCHOS, PEN DRIVE E TONERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3261 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 75.00

Data: 23/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3255 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,969.00

Data: 22/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3253 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 171.00

Data: 22/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E COLORIDO, DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO/ SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO- CTA/SAE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3252 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 22/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4024 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,100.00

Data: 19/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS REFIL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3235 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 171.00

Data: 19/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E COLORIDO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4022 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 890.00

Data: 18/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3227 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 98.00

Data: 18/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF - ALTO DA CONCEIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3221 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 18/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4137 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 136.00

Data: 16/10/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONTABILIDADE-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4134 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 175.00

Data: 16/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3204 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 56.00

Data: 16/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PROGRAMA DENGUE),DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3200 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 16/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO, AO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMA DENGUE), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4119 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 485.00

Data: 15/10/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 4117 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 357.00

Data: 15/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3998 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,220.00

Data: 15/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 499 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 113.00

Data: 15/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE UM TECLADO COM MOUSE SEM FIO DESTINADOS A CASA DA CULTURA DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3973 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,423.10

Data: 10/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, FONTES, MOUSES, LIMPADORES DE CONTATO, CHIPS PARA IMPRESSORAS, TONERS CARTUCHO, CILINDROS, PILHAS, BATERIAS E TECLADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3169 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 08/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO SETOR DE TFD DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3168 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 08/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3861 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,358.00

Data: 03/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS CARTUCHO E PEN DRIVES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3121 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 03/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- (CAPS INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3113 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 128.00

Data: 03/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3879 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 02/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3878 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 02/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3876 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,020.00

Data: 02/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3067 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 188.00

Data: 01/10/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3052 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 68.00

Data: 28/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA IMPRESSORA DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3050 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 28/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA BELA E BORBOREMA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3049 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 128.00

Data: 28/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3610 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,359.00

Data: 25/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTBOOK 15 4GB/HD1TB, DESTINADO AO COLEGIO CÔNEGO TORRES DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2982 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 24/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2981 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 24/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2976 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 56.00

Data: 24/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3592 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 20/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3591 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 20/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2938 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 20/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERES, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3573 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 173.00

Data: 18/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO E TONER CARTUCHO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARTIM LUTHER KING DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3512 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 457.50

Data: 14/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3487 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 457.50

Data: 13/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3483 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,260.00

Data: 13/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL 300G E TONER REFIL 1KG, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3475 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 820.00

Data: 12/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 1TB, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARMELIA IGNÁCIO DE MELO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2838 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 12/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2837 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 12/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2836 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 300.00

Data: 12/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2834 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 3,056.00

Data: 12/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA,PLACA RAMAL ANALOGICA E PLACA 2 TRONCOS ANALOGICA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3477 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 11/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2789 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 05/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE TFD DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2756 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 04/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2755 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 04/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AOS SETORES DE TESOURARIA E COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2754 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 04/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TFD, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2753 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 200.00

Data: 04/09/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3291 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 415.00

Data: 31/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE CILINDRO, TONER CARTUCHO, CARTUCHO PRETO, CARTUCHO COLORIDO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3336 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 85.00

Data: 30/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA E TROCA DE CHIP EM TONNER SAMSUNG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3315 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 200.00

Data: 29/08/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA DO NTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3242 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,308.00

Data: 29/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TRANSFORMADOR E CABO DE FORÇA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3240 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 250.00

Data: 29/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA DA ESCOLA CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3237 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,875.00

Data: 29/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, PROCESSADOR, COOLER PARA PROCESSADOR, MEMORIA 4GB E PLACA DE VIDEO 1GB, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3313 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,310.00

Data: 28/08/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA E TRANSFORMADOR PARA EQUIPAR A SALA DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, LOCALIZADA NO PÁTIO DA FEIRA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3308 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 233.00

Data: 28/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3307 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 155.00

Data: 28/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3020 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 670.00

Data: 27/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 2TB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA ESCOLA MARTIN LUTHER KING JR., DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3004 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 310.00

Data: 21/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD PARA COMPUTADOR DA ESCOLA MARTIN LUTHER KING JR. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2995 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 900.00

Data: 20/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2582 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 48.00

Data: 20/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2581 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 20/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3122 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 13/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3120 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 13/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3119 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 13/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2517 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 13/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÀLCOOL E OUTRAS DROGAS- CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2480 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 44.00

Data: 09/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2472 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 09/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2471 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 09/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2470 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 48.00

Data: 09/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2873 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 166.00

Data: 08/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃ DE TONER CARTUCHO E CILINDRO, DESTINADOS A ESCOLA CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 349 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 152.00

Data: 08/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE CABO DE REDE, 20 CONECTORES RJ45 E 1 ADAPTADOR DE REDE SEM FIO, DESTINADOS A CASA DA CULTURA DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 64 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 52.00

Data: 08/08/2018
Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) UNID. DE CONTROLE REMOTO PRETO INTELBRAS XAC 2000, E (01) UNID. PILHA RECARREGÁVEL AAA 1000 C/2 ELGIN, CONFORME NOTAS FISCAIS NF-E Nº 000007069 SÉRIE 002 E NF-E Nº 000007070, SEÉRIE 002, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3017 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 156.00

Data: 07/08/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2858 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,240.00

Data: 07/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO, CARTUCHO COLORIDO E TINTAS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 3010 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 03/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2370 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 03/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO NÚCLEO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2767 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,281.00

Data: 02/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MS527, DESTINADO AO COLEGIO CÔNEGO TORRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2973 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 01/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2331 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 01/08/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 878 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 930.00

Data: 01/08/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS- CRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 877 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 955.00

Data: 01/08/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E TINTA, PARA USO DO IGD SUAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 876 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 300.00

Data: 01/08/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO-CRI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 875 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 480.00

Data: 01/08/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AOS CONSELHOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2961 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 380.00

Data: 31/07/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA À SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2960 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 380.00

Data: 31/07/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TONNER PARA AS IMPRESSORAS DE ATENDIMENTO, AUDITORIA E IMBILIÁRIO - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2628 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,039.00

Data: 30/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL, TECLADO USB, CONECTOR RJ45 E EMENDA PARA CABO DE REDE, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2532 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 6,056.00

Data: 23/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÕES DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS EPSON, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2531 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 5,248.00

Data: 23/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, COPIADORA E TRANSFORMADOR 1500WA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MEDEIROS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2530 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,364.00

Data: 23/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÕES DE MOUSES USB OPTICO E PAD PRETO, PEN DRIVE, EMENDA P/ CABO, DVD-R 4,7GB, CARTUCHO HP E TOMER REFIL KYOCERA 300G, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2525 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 140.00

Data: 23/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA KYOCERA FS1120 NA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, IPSEP.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2952 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 168.00

Data: 19/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM NO BREACK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2863 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 19/07/2018
Objeto: VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2785 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 16/07/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 58 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 62.00

Data: 16/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE SANDISK 32GB Z50 018000060,PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2763 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2255 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL JOSÉ PAULO TERTO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2253 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 40.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2252 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 92.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E A FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2251 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO PNI-PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2250 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2249 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2246 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 92.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF - ALTO DA CONCEIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2234 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRO I, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2225 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2222 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 92.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2221 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPA/FAZENDA NOVA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2216 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 163.00

Data: 12/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO- CTA/SAE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2415 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 396.50

Data: 10/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2386 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,038.00

Data: 05/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL 300G, PEN DRIVE, SWITCH 16P, EMENDA P/ CABO DE REDE E TRANSFORMADOR 1020WA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2385 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 7,346.00

Data: 05/07/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMP. CORE I3 4GB, MONITORES 15"5 LED, ESTABILIZADORES 30VA, TECLADOS USB, MOUSE USB E IMPRESSORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 708 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 535.00

Data: 26/06/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PROTENÇÃO PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2177 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,056.00

Data: 25/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL, TONER REFIL 1KG, ALCOOL ISOPROPILICO, DVD-R, ESTABILIZADORES E ALICATE CRIMPAR, DESTINADOS A ESCOLA CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2478 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 21/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2067 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 216.00

Data: 20/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO E CASE PARA HD 2.5, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ANDRADE DE OLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2454 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 19/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2453 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 19/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2450 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 19/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2417 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 160.00

Data: 14/06/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP E PAPEL 04 PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2416 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 14/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA GUARDA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2032 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 14/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO CILINDRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RUFINO ALVES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2025 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,040.00

Data: 13/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA 4GB/HD1TB 34847, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MAJOR VIEIRA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2387 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 12/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA A SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1878 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 12/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO AO SETOR DO TFD, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1877 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 190.00

Data: 12/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1873 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 12/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W, DESTINADA A CENTRAL DE REGULAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1867 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 92.00

Data: 12/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IPSEP II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1866 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 190.00

Data: 12/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SALA DE ULTRASONOGRAFIA, SALA PARA A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS E A SALA DE ENFERMAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1854 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 12/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA IMPRESSORA DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 661 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 145.00

Data: 12/06/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA SAMSUNG M 3375, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2006 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 11/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NA COPIADORA M2040.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1809 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 11/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA IMPRESSORA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1805 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 11/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA IMPRESSORA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1800 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 132.00

Data: 11/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE USB OPTICO E ESTABILIZADOR 300 VA, DESTINADOS A USF CAGEP, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1964 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 304.00

Data: 07/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB, MOUSE USB, TONER REFIL E PEN DRIVE, DESTINADOS A ESCOLA CONEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2230 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 04/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 192 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 47.00

Data: 04/06/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER CARTUCHO KIOCERA PARA IMPRESSORA DO SETOR FINANCEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPOTE (STTRANS).
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 575 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 231.00

Data: 30/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1785 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 393.00

Data: 29/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR SMS 300VA, MOUSE USB E TECLADO USB DESTINADOS A ESCOLA CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1783 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 111.00

Data: 29/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 CABO DE REDE, EMENDA P/ CABO DE REDE E PEN DRIVE 16GB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1678 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 868.50

Data: 24/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO, TONER CARTUCHO TK1175, TONER REFIL 1KG, TONER REFIL EVOLUTION, CABO DE REDE E LIMPADOR DE CONTATO 130G, DESTINADOS PARA ESCOLA CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1626 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 24/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2145 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 23/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA O SETOR DE CONVÊNIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1607 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 62.00

Data: 23/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1606 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 23/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2055 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 22/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA USO NO SETOR DO INT, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2033 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 62.00

Data: 21/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2032 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 21/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2031 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 135.00

Data: 21/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE 03 ANTENAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 177 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 164.00

Data: 21/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA A IMPRESSORA DA SALA ONDE FUCINA CPL/NTI - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1602 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 547.00

Data: 18/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE, EMENDA PARA CABO DE REDE, TONER REFIL300G, MOUSE USB OPTICO, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2015 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 17/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA DESTA PREFEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 2011 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 525.00

Data: 17/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E HD EXT. DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1584 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 17/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, DESTINADA AO PNI- PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1583 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 17/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAIÇARINHA DA PENHA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1992 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 16/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1982 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 175.00

Data: 16/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO DO A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1981 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 16/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO DO SETOR NTI - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1974 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 16/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1579 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 33.00

Data: 16/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1567 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 20.00

Data: 16/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOUSE USB ÓPTICO, DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1557 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 74.00

Data: 15/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOUSES USB OPTICO, TECLADO USB E BATERIAS LIT 3V, DESTINADOS AO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1554 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 15/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO CAPS TRANSTORNO II, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1952 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 148.00

Data: 14/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E BATERIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1533 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 14/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1532 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 14/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1505 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 14/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADA AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1488 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 80.00

Data: 11/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA DO SETOR DE OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 513 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 415.00

Data: 11/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1910 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 200.00

Data: 10/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER TK 1122 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1909 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,700.00

Data: 10/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSAORAS MULT. DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1466 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 09/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1882 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 360.00

Data: 08/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE ESTABILIVADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1881 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 35.00

Data: 08/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 139 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 155.00

Data: 08/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS TIPO TONNER TK 1122 E UM REFIL DE RECARGA COM 300G, DESTINADOS A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 138 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 110.00

Data: 08/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA KYOCERA 1120 DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1471 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 720.00

Data: 07/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS T664120 -PRETA, TINTAS T664220 CIANO, TINTAS T664320 MAGENTA, TINTAS T664420 AMARELA, DESTINADAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ROSÁLIA VIEIRA DE LIMA E ANNY KAROLINE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1464 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 606.00

Data: 07/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR S/FIO 300MBPS, MINI MOUSE USB MM-601, TONER REFIL 300G, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1443 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 45.00

Data: 04/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADAS AO PNI- PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 101 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,981.30

Data: 04/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA COPIADORA XEROX KYOCERA M2040 PARA A AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SEWRRA TALHADA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 100 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 215.00

Data: 04/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECRGAS DE TONER CARTUCHOS HP, SAMSUNG E KYOCERA DOS DIVERSOS SETORES DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 98 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 2,453.00

Data: 04/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS COMO: CARTUCHOS HP COLORIDO, PRETO, TINTA, TONNER CARTUCHOS E OUTROS, DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 97 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,052.00

Data: 04/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS COMO: ROTEADOR, CARTUCHOS, TONER, TINTAS REFIL, DESTINADOS A SALA DE MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 96 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,150.00

Data: 04/05/2018
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT HP GT5822 HP GT5822, DESTINADA A SALA DE MULTIMÍDIA DA AESET.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 47 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 150.00

Data: 03/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE ESTABILIZADOR SMS 300VA, SPEEDY NT2, E 01 UNID. DE MOUSE ÓPTICO USB FORTREK OM101, PARA USO EXCLUSIVO DA DIREÇÃO ADMINSITRATIVA E FINANCEIRA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERRA TALHADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006758, EM ANEXO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 465 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 1,721.10

Data: 02/05/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMAS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1315 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 22.00

Data: 27/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, DESTINADO AO SETOR DO TFD DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1314 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 70.00

Data: 27/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1312 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 50.00

Data: 27/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1217 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 315.00

Data: 24/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE 4PCAT5E, COCTOR RJ45CAT5E, BATERIA LIT 3V CR 2032, DVD-R 4.7GB 16X, PICKUP ROLLER SCX4200/4521, ROTEADOR S/FIO 300MBPS IT-KLR300N, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1653 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 240.00

Data: 19/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1168 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 135.00

Data: 18/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER REFIL 1KG, LOTUS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1151 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 130.00

Data: 17/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1141 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 175.00

Data: 17/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA M2025. PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO TORRES.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1130 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 396.50

Data: 16/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1573 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 60.00

Data: 13/04/2018
Objeto: VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1572 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 120.00

Data: 13/04/2018
Objeto: VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1571 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 180.00

Data: 13/04/2018
Objeto: VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1566 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 396.50

Data: 12/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE DESTINADO A SEDE DESTA PRETEITURA.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1035 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 396.50

Data: 11/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE 4PCAT5E, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1147 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 112.00

Data: 10/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS (CORES PRETO E MAGENTA), DESTINADAS À IMPRESSORA DA USF VÁRZEA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 898 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 09/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR S/FIO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1116 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 95.00

Data: 06/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1501 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 144.00

Data: 05/04/2018
Objeto: VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR PARA USO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1493 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 980.00

Data: 04/04/2018
Objeto: VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1481 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 90.00

Data: 03/04/2018
Objeto: VALOR QUE SE EM,PENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1047 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 196.00

Data: 03/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOUSE, TECLADO, CABO VGA E FONTE CHAVEADA, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS TRANSTORNO II E CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1030 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 100.00

Data: 02/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EMENDA E CABOS DE HDMI, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Empenho 1029 - Ano: 2018 - Valor Global: R$ 65.00

Data: 02/04/2018
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO, DESTINADO AO SETOR DO TFD DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.