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Fornecedores

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Histórico do fornecedor

Dados do fornecedor, assim como participação em licitações, contratos e despesas serão ilustrados abaixo.

C DE A FERREIRA E CIA LTDA
  • CNJP/CPF: 33.330.526/0001-99
  • TIPO CREDOR: CNPJ - PESSOA JURÍDICA
  • LOCAL: RUA SARGENTO SILVINO MACEDO
  • MUNICÍPIO: GARANHUNS
  • UF: PE

Atividades da empresa

Relação dos empenhos, contratos e licitações efetualdos pela entidade pública para C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Detalhamentos

Listagem dos empenhos, contratos e licitações encontrados no portal da transparência. Clique no botões para acessar os itens.

Empenho 3752 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 16,260.30

Data: 01/11/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BASTÃO COLA QUENTE, BLOCO ADESIVO PST, BORRACHA PONTEIRA, CAIXA DE PAPELÃO P/ ARQUIVO MORTO, CARTOLINAS, CLIPS, COLA COLORIDA 23G PVA, COLA ISOPOR, CORRETIVO, EMBORRACHADO, ESTILETE E EXTRATOR DE GRAMPO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3751 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 31,348.17

Data: 01/11/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, GIZ, LÁPIS DE COR, DE GRAFITE E HIDROCOR, MARCADOR, MARCA TEXTO, PAPEIS 40, ADESIVO, CARTAO, FOTOGRÁFICO E PAPEL OFÍCIO 2, PASTA AZ EM PAPELÃO, PLÁSTICA FINA, PASTA COM ELÁSTICO E DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIETE, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3437 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 6,713.90

Data: 21/10/2022
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E UTENSÍLIOS: COLHER DESCARTÁVEL, COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, PAPEL ALUMINIO, PRATO DESCARTÁVE, TIGELA E OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OUTUBRO/2022
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3436 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 200,000.00

Data: 21/10/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. EXERCÍCIO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3381 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 12,030.39

Data: 10/10/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCÍCIO/2022,
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3380 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 2,440.10

Data: 10/10/2022
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO PCT C/6, PAPAEL HIGIÊNICO, PASTILHA SANITÁRIA, DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY E DETERGENTE LÍQUIDO 500ML. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OUTUBRO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2963 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 250,000.00

Data: 12/09/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. EXERCÍCIO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2443 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 63,374.00

Data: 04/08/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. EXERCÍCIO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2328 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 100,000.00

Data: 26/07/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. EXERCÍCIO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2217 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 4,289.00

Data: 23/07/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DESINFETANTE 2L, PAPEL HIGIÊNICO E POLIDOR DE ALUMÍNIO. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JULHO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1232 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 13,542.35

Data: 18/05/2022
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO CHIP CARTUCHO 85, GABINETE C/ FONETE ATX, MEMORIA DDR4 4GB, FUSÍVEL 10A, TECLADO USB E TECLADO SEM FIO, HD 2TB SATA III, HD ITB E HD EXTRENO ITB, PEN DRIVE 16GB E 32GB. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 803 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 650,000.00

Data: 18/04/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCÍCIO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2057 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 11,229.97

Data: 08/04/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO, DESIFETANTE, RODO, AVENTAL PVC, INSETICIDA, LIMPA VIDRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 334 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 521.14

Data: 15/03/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1549 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 14,883.00

Data: 11/03/2022
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES, RODOS, AVENTAIS, PAPÉIS HIGIÊNICOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1391 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 3,800.00

Data: 03/03/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE WEBCAM,DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PORTARIA 3393-EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(USFS)/PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1275 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 9,200.87

Data: 03/03/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4, PASTA COM ELÁSTICO,CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,TESOURA MÉDIA,FITA ADESIVA,PASTA AZ LARGA,CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,MARCA TEXTO E LIVRO ATA, DESTINADOS À SECRETARIA DMUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1034 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 3,366.60

Data: 15/02/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPAEL A4, ENVELOPE A4 AMARELO E GRAMPO 26/6, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 260 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 100,000.00

Data: 31/01/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.( INSUMOS ). DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCÍCIO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 134 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 300,000.00

Data: 13/01/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,E UTENSÍLIOS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. EXERCÍCIO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 132 - Ano: 2022 - Valor Global: R$ 300,000.00

Data: 12/01/2022
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCÍCIO/2022.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2532 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 62,542.24

Data: 28/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO: APAGADOR P/ QUADRO, APONTADOR P/LAPIS, BASTAO COLA FINA,BASTÃO COLA GROSSO, BORRACHA, CARDERNO BROCHURA, CADERNO ESPIRAL,CADERNO DE DESENHO,CADERNO UNIVESIT, CX ARQUIVO, CARTOLINA,CLIPS, COLAS BRANCAS, COMPASSO, CORRETIVO, ENVELOPE, FITA, ADESIVA E OUTROS. DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE DEZEMBRO/2021
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2529 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 12,202.65

Data: 28/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: AGUA SANITARIA,CERA, DESF., DETEG, PLANETA, FILTRO DE PAPEL, INSETICIDA,ESPONJA,LIMPA PISO, LIMPA VIDROS, LUSTRA MOVEIS, LUVA DE BORRACHA, MULTI USO, NAFTALINA, PÁ, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, PASTILHA SANITARIA, POL. DE ALUMINIO, PURIFICADOR DE AR, SABAO EM PO.DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEZEMBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2443 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 20,204.64

Data: 27/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APAGADOR, APONTADOR, BORRACHA, CAIXA ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA, COMPASSO, CLIP, FITA ADESIVA E OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE DEZEMBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1776 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,461.20

Data: 23/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO, BALDE PLÁSTICO, CHALEIRA, FRIGIDEIRA E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS/COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2400 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 12,819.90

Data: 22/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, CABO DE REDE 4 PARES, CABO HDMI, HD1TB, HD EXTERNO, PASTA TÉRMICA. DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1754 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,100.13

Data: 22/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS SO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS/COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1737 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,015.00

Data: 21/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1736 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,455.73

Data: 21/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1735 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,922.08

Data: 21/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1734 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,206.31

Data: 21/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1730 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,623.62

Data: 21/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA/ILPI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1722 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,510.44

Data: 21/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS SO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS/COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1716 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 851.54

Data: 20/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1715 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 910.54

Data: 20/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA/ILPI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2379 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 22,142.05

Data: 16/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDRO SAMSUNG 2851,E 4600, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL, HD ITB, HD P/ NOTEBOOK 500GB, MEMORIA DDR2 DDR3 E DDR4, TONER P/ IMPRESSO HP LASERJET, TONNER REFIL P/ IMPRES. HP UNIVERSAL, BROTHER E KYOCERA, TONNER P/IMPRESSORA SAMSUNG SCX4200, ML3051 E ML4600. E OUTROS MATERIAIS DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE DEZEMBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2373 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 12,028.55

Data: 16/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE DVD EXTERNO, MOUSE PAD C/APOIO DE PUNHO, ADAPTADOR USB DE REDE SEM FIO, CARTUCHO KYOCERA, CILINDRO P/IMPRESSORA. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE NOVEMBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1658 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 5,018.84

Data: 15/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1656 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 5,048.80

Data: 14/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE/CAACA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1646 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,495.74

Data: 14/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS/COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1645 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,724.00

Data: 14/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1644 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,268.58

Data: 14/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1612 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,196.00

Data: 10/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1611 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 5,851.06

Data: 10/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1610 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,020.30

Data: 10/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE/CAACA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 5232 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 6,209.10

Data: 03/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PASTA, SODA CÁUTICA, FÓSFORO, COPO DESCARTÁVEL, DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 5223 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 6,788.20

Data: 03/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 5221 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 6,125.25

Data: 03/12/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA, RODO, AVENTAL, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 4091 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 5,400.00

Data: 02/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2176 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 73,199.65

Data: 02/12/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGENDA, ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, PAGADOR C/CAIXA, BLOCO ADESIVO, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO C/ARAME, CADERNO CALIGRAFIA, CADERNO DESENHO, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, CAIXA PLASTICA, CAIXA PLASTICA, CANETA ESFEROGRAFICA.ENVELOPE, COLA E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2022 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,911.42

Data: 26/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASTA AZ LOMBO LARGO, PASTA SANFONADA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIP 4/0, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, ENVELOPE, CORRETIVO, PAPEL CARTÃO, MARCADOR,REFIL E OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE NOVEMBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2008 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,200.00

Data: 24/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2006 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 36,752.10

Data: 23/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀLCOOL GEL 5L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. MÊS DE NOVEMBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2005 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 6,494.52

Data: 23/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE VIGILÂNCIA, PEN DRIVE 16GB E 32GB, MOUSE USB, PILHA P/ PLACA MÃE E TECLADO USB. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE NOVEMBRO/2021
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2004 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,628.32

Data: 23/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PASTA C/ ELÁSTICO PLAST. DE 4CM E 5CM, LÁPIS P/ QUADRO BRA. RECAR E RECAR PRETA E PASTA ARQUIVO E OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE NOVEMBRO/2021
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1479 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,614.91

Data: 23/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA/ILPI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1478 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 5,223.02

Data: 23/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO/CRI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1449 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,246.61

Data: 18/11/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1976 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 18,301.28

Data: 17/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A4. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE OUTUBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1975 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 16,129.67

Data: 17/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: BARBANTE, BOLA DE ISOPOR, FOLHA DE ISOPOR, PINCEL, FICHARIO, TELA DE PINTURA, PORTA LÁPIS E OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE OUTUBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1929 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 5,508.00

Data: 08/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70º 5L.DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE OUTUBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1924 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 21,092.05

Data: 08/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CORES V AR.DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE OUTUBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1920 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 150,000.00

Data: 05/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HOGIENIZAÇÃO. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3812 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 8,700.00

Data: 03/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3710 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 66,544.00

Data: 03/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA N°3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 - INFORMATIZAÇÃO DAS UBSs PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1872 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 378.82

Data: 03/11/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: PRATO FUNDO DE VIDRO, PRATO RASO DE VIDRO E COLHER DE SOPA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1324 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 7,084.30

Data: 29/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1323 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,097.40

Data: 29/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1315 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,333.00

Data: 28/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1314 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 926.00

Data: 28/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1308 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 532.80

Data: 27/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO/CRI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1307 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,734.05

Data: 27/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO/CRI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1306 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,614.40

Data: 27/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1298 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 843.60

Data: 26/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1735 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 86,492.50

Data: 22/10/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE INTIMO DESTINADOS AS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE OUTUBRO/2021
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1279 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,130.40

Data: 21/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1278 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,838.85

Data: 21/10/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO/CRI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1727 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 80,000.00

Data: 20/10/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1711 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 15,857.40

Data: 18/10/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLHER, COPO E GARFO DESCATÁVEIS, FÓSFORO, GUARDANAPOS, PAPEL TOALHA, FRALDAS DESCARTÁVEL, SABONETE INFANTIL E SHAMPOO INFANTIL, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICICAIS. MES DE OUTUBRO/2021
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1689 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 150,731.70

Data: 08/10/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ATENDENDO AS REQUISIÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1500 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 50,000.00

Data: 21/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3997 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 14,761.62

Data: 17/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PODE DE VIDRO, TAMBOR, LIXEIRA, AVENTAL, COPO DESCATÁVEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3901 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,842.99

Data: 15/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO, FÓSFORO E COPO DESCARTÁVEL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1057 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 301.92

Data: 15/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES A CADA DE APOIO E ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E O ADOLESCENTES/CAACA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3900 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,826.65

Data: 14/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDRO, LUVA, PÁ P/ LIXO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, SABÃO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 3899 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 6,053.73

Data: 14/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA, RODO, AVENTAL, ÁLCOOL, DESINFETANTE E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1454 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 19,932.45

Data: 13/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABO TELEFONE, CONECTOR, ÀLCOOL ISOPROPÍLICO, CARTUCHO, CILINDRO, FUSOR, HD ITB, CABO REDE E OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1429 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 14,020.00

Data: 09/09/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀLCOOL GEL 70% E ÀLCOOL ETÍLICO HID 70%, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (SEDE) MÊS DE SETEMBRO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1021 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 864.62

Data: 09/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE/CAACA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1004 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,158.54

Data: 03/09/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1397 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,860.00

Data: 31/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA, DESTINADO AS APRESENTAÇÕES E PALESTRAS AUDIO VISUAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1318 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,279.20

Data: 27/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀLCOOL 70¢ LÍQUIDO . DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MÊS DE AGOSTO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 939 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,208.90

Data: 20/08/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/CAACA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1269 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 14,558.85

Data: 12/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, FRALDA DESCARTAVEL M C/42UND. FRALDA DESCARTAVEL TAM G, SABONETE LÍQUIDO, SHAMPOO INFANTIL. DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1267 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,161.01

Data: 12/08/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DEPOSITO PLAST, FACA DE COZINHA, XÍCARA DE VIDRO, PORTA TALHER, COLHER DE SOPA INOX, LIXEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 915 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,272.64

Data: 12/08/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/CAACA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 910 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 6,360.00

Data: 11/08/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS I3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 862 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 650.00

Data: 04/08/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 861 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,219.72

Data: 04/08/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA/ILPI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1176 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 22,520.96

Data: 30/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 07(SETE) NOTEBOOK 13 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1170 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,776.80

Data: 29/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARFO, PRATO, TIGELA, COLHER E COPO DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 806 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,864.51

Data: 23/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO/CRI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 805 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,016.80

Data: 23/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL 70% DESTINADOS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS/COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 804 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 419.76

Data: 22/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 803 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 419.76

Data: 22/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 802 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,589.55

Data: 22/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA/ILPI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 791 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 728.60

Data: 21/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 790 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,254.40

Data: 21/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2414 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 14,590.00

Data: 19/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, TRANSFORMADOR, SWITCH 8 PORTAS E DATA SHOW, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA N°3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 - INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2296 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 12,350.00

Data: 07/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 300VA DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA N°3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 - INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1041 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 14,732.59

Data: 05/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE 2L. ÀGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA, FLANELA E OUTROS. DESTINADOS AS CERCHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 720 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,442.06

Data: 02/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 719 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 688.02

Data: 02/07/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOA IDOSA/ILPI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1032 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 50,000.00

Data: 01/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1019 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 160,000.00

Data: 01/07/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SMARTPHONE, E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1009 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,331.00

Data: 29/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀLCOOL 70% LÍQUIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1008 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,443.85

Data: 29/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA SANITÁRIA 1L, DESINFETANTE 1L, DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPA PISO, MULTI USO, PANO DE CHÃO, LIMPA VIDROS, SABÃO EM BARRA E OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 693 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,557.10

Data: 25/06/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/CAACA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 2080 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 245,630.00

Data: 16/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PORTARIA N°3393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 - INFORMATIZAÇÃO DAS UBSs PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 928 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,441.20

Data: 15/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% GEL, E ÀLCOOL LÍQUIDO 70%, DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 927 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,442.58

Data: 15/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA: ÀGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE 2L, DETERGENTE LÍQUIDO, FLANELA, INSETICIDA, POLIDOR, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA PAPEL TOALHA E OUTROS DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1994 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 456.00

Data: 07/06/2021
Objeto: VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL MADEIRA, DESTINADO A FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1993 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 687.81

Data: 07/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, LÁPIS HIDROCOR, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, PERFURADOR MÉDIO, GRAMPEADOR MÉDIO, ENVELOPE A4, LIGA DE ELÁSTICO, GRAMPOS 26/6, PASTA DE ARQUIVO MORTO, CORRETIVO LÍQUIDO E TESOURA MÉDIA, DESTINADO A FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1989 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 630.55

Data: 07/06/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE PLÁSTICO E GARRAFA TÉRMICA, DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 583 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,379.66

Data: 01/06/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 801 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 802.90

Data: 28/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀLCOOL 70% LÍQUIDO. DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 573 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,900.00

Data: 28/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER E MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 558 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,047.92

Data: 26/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS/CAUD..
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 557 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 522.50

Data: 26/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO/CRI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 556 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,001.20

Data: 26/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AO IDOSO/CRI.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 541 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 18,327.86

Data: 25/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 509 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,045.00

Data: 19/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 508 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 360.00

Data: 19/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 507 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,537.00

Data: 19/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 472 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 432.00

Data: 12/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMFORMÀTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/S.C.F.V.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 471 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,761.50

Data: 12/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/S.C.F.V.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 470 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 88.00

Data: 12/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 469 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,950.00

Data: 12/05/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 745 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,661.90

Data: 10/05/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, DESINFETANTE, ÀGUA SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EMPASTA, PAPEL TOALHA, PAPEL FIME, VASSOURA, E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 421 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,032.00

Data: 29/04/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% DESTINADOS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS/COVID-19.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 416 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 539.14

Data: 29/04/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 641 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 50,000.00

Data: 27/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES E OUTROS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 601 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 200,000.00

Data: 12/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 596 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 50,000.00

Data: 09/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ATENDENDO AS REQUISIÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 582 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 50,000.00

Data: 08/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ATENDENDO AS REQUISIÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 581 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 50,000.00

Data: 08/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ATENDENDO AS REQUISIÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.EXERCÍCIO/2021.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 578 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 12,824.90

Data: 08/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 2L, DETERGENTE LÍQUIDO, ESPOJA DE AÇO, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS, LUVA, PANO DE CHÃO, FLANELA, VASSOURA, DESODORIZADOR, SABÃO EM PÓ, SODA CÁUSTICA E OUTROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 577 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 25,646.76

Data: 08/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CALCULADORA GRANDE, CALCULADORA MÉDIA, CALCULADORA PEQUENA, TINTA P/TECIDO, BALÕES COLORIDOS, CADERNO EXPIRAL, APONTADOR, EXTRATOR, APAGADOR E OUTROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 576 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 19,237.38

Data: 08/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÕA DE ÀCOOL ISOPROPÍLICO 500ML. GABINETE COM FONETE ATX, REFIL TONNER, CABO DE REDE CAT5E, HD 2 TB. HD PARA NOOTEBOOK 1 TB, HD EXTERNO 1TB.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 575 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 6,411.00

Data: 08/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISISÇÃO DE ÀCOOL 70º GEL E ÀLCOOL 70º LÍQUIDO. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 323 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,621.60

Data: 07/04/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 322 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 15,868.98

Data: 07/04/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E CIDADANIA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1336 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 10,000.00

Data: 01/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF E FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1335 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 10,000.00

Data: 01/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1334 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 50,000.00

Data: 01/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1332 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 30,000.00

Data: 01/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1331 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 15,000.00

Data: 01/04/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS CENTROS DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 448 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 15,502.40

Data: 25/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA P/LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, LÃ DE AÇO FARDO, FÓSFORO, SACO DE LIXO 30L, SACO DE LIXO 50L. LIXEIRA PLÁSTICA, VASSOURA DE NYLON, VASSOURA DE PALHA, RODO, PÁ P/LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, PASTILHA SANITÁRIA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, FLANELA E OUTROS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SERRA TALHADA/PE.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 447 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 11,535.66

Data: 25/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, LÁPIS GRAFITE, LÁPIS DE COR, MASSA MODELAR, TINTA GUACHE, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, GRAMPO, TESOURA, PISTOLA DE COLA QUENTE. E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SERRA TALHADA/PE.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 288 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 3,925.34

Data: 25/03/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E UTENSÍLIO DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CAACA.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 287 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 2,064.90

Data: 25/03/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 282 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 1,987.24

Data: 24/03/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 421 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 403.21

Data: 17/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, ESPOJA DUPLA FACE, DESINFETANTE 2L. LIMPADOR MULTIUSO, LUSTRA MÓVEIS, ESPOJA DE AÇO E COPO DESCARTÁVEL. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 416 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,954.00

Data: 16/03/2021
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALCCOL GEL 70%, E ALCOOL LÍQUIDO 70%. PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SERRA TALHADA/PE.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 654 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,881.33

Data: 04/02/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETA, RÉGUA, PAPEL OFÍCIO, PRANCHETA, LÁPIS COMUM, TESOURA, FITA ADESIVA, MARCA TEXTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 651 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,970.03

Data: 04/02/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETA, RÉGUA, PAPEL OFÍCIO, LIGA DE PLÁSTICO, PRANCHETA, MARCA TEXTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 650 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,881.33

Data: 04/02/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, CANETA, CORRETIVO LÍQUIDO, EXTRATOR DE GRAMPO, CLIPS, GRAMPOS, TESOURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTARTIVO.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 649 - Ano: 2021 - Valor Global: R$ 4,875.33

Data: 04/02/2021
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CANETA, RÉGUA, PAPEL OFÍCIO, PRANCHETA, TESOURA, FITA ADESIVA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS.
Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Empenho 1191 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 178.42

Data: 30/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 1141 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 3,175.00

Data: 17/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGAS/CAUD.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 1140 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,425.00

Data: 17/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/CAACA.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 1139 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 2,300.00

Data: 17/11/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA DE SOM PARA MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS-MSE.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 1932 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 4,138.10

Data: 28/10/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL 70%, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3147 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 6,520.00

Data: 29/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS 260 A 299L, MESAS PARA IMPRESSORA, ARMÁRIOS DE AÇO, VENTILADOR DE TETO E MESAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, COHAB I E II, CAGEP E SANTA RITA/BERNARDO VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10.685.971000/1190-11.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3146 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 7,231.00

Data: 29/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS INFANTIL E OBESO, BALANÇAS ANTOPOMÉTRICA INFANTIL E OBESO E ESTETOSCÓPIOS INFANTIL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, COHAB II, VARZINHA, LOANDA E COHAB I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº 10.685.971000/1190-11.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3145 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 2,530.00

Data: 29/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, COHAB II, VARZINHA, LOANDA E SANTA RITA/BERNARDO VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10.685.971000/1190-11.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3144 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 220.00

Data: 29/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10.685.971000/1190-11.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3143 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 7,700.00

Data: 29/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER, DESTINADAS AO BOM JESUS II, VARZINHA, LOANDA, SANTA RITA/BERNARDO VIEIRA, CAGEP, COHAB I E II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10.685.971000/1190-11.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3142 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 4,140.00

Data: 29/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OBESO FIXA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, COHAB II, VARZINHA, LOANDA, SANTA RITA/BERNARDO VIEIRA E COHAB I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10.685.971000/1190-11.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3141 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 13,050.00

Data: 29/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS 260 A 229L, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOM JESUS II, COHAB II, VARZINHA, LOANDA E SANTA RITA/BERNARDO VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10.685.971000/1190-11.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3037 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 50,066.60

Data: 24/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA CONCEIÇÃO, BOM JESUS I, MALHADA CORTADA, IPA/FAZENDA NOVA, LOANDA/JARDIM, IPSEP III, COHAB I E II, MUTIRÃO, IPSEP I, AABB, BOM JESUS II, CAIÇARINHA DA PENHA, CAXIXOLA, CENTRO I, BERNARDO VIEIRA, SÃO CRISTÓVÃO E VARZINHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10685.971000/1190-13.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3025 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 3,592.27

Data: 24/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL, DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10685.971000/1190-13.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3024 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 15,019.98

Data: 24/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP I3, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, CAGEP, CENTRO II E VILA BELA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10685.971000/1190-13.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4461 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 4,784.23

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4460 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 4,784.23

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR IMOBILIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4459 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 718.46

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3023 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 11,816.07

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOBREAKs, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BOM JESUS I, MALHADA CORTADA, IPA/FAZENDA NOVA, LOANDA/JARDIM, IPSEP III, COHAB I E II, MUTIRÃO, IPSEP I, AABB, BOM JESUS II, CAIÇARINHA DA PENHA, CAXIXOLA, CENTRO I, BERNARDO VIEIRA/SANTA RITA, SÃO CRISTÓVÃO, IPSEP II E VARZINHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10685.971000/1190-13.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3022 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 26,570.55

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BOM JESUS I, MALHADA CORTADA, IPA/FAZENDA NOVA, LOANDA/JARDIM, IPSEP III, COHAB I E II, MUTIRÃO, IPSEP I, AABB, BOM JESUS II, CAIÇARINHA DA PENHA, CAXIXOLA, CENTRO I, BERNARDO VIEIRA/SANTA RITA, SÃO CRISTÓVÃO, IPSEP II E VARZINHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10685.971000/1190-13.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3020 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,131.83

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SWTCH AVANÇADO COM GERENCIAMENTO INTELIGENTE GIGABIT DE 24 PORTAS, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10685.971000/1190-13.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3019 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,590.82

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TABLETs 7 POLEGADAS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO DA CONCEIÇÃO E AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10685.971000/1190-13.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3018 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 3,376.02

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOBREAKs, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, CAGEP, CENTRO II, VILA BELA, ALTO DA CONCEIÇÃO E AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10685.971000/1190-13.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 3017 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 8,396.70

Data: 23/09/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER COMUM, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA BORBOREMA, CAGEP, CENTRO II, VILA BELA, ALTO DA CONCEIÇÃO E AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROPOSTA Nº10685.971000/1190-13.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4362 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 704.87

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4357 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 349.19

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4355 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 197.13

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4354 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,003.38

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4352 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 5,307.74

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4351 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 2,366.96

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4350 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 647.63

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4348 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 2,178.38

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4346 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 943.89

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4345 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 666.30

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4344 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,544.27

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4343 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 266.07

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4342 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,205.54

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4341 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 575.00

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONVÊNIOS.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4340 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 491.99

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 4339 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 1,939.24

Data: 18/09/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 1603 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 5,026.00

Data: 21/08/2020
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL LIQUIDO, DESTINADOS AO SURTO DO COVID-19.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Empenho 743 - Ano: 2020 - Valor Global: R$ 12,480.00

Data: 21/07/2020
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% E ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS/COVID-19.
Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Contrato 258 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 1,397,000.00

Objeto: 1.099 CONSUMO Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 116 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 24,220.35

Objeto: 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 108 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 357,014.00

Objeto: 1.205 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 106 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 24,671.06

Objeto: 1.205 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 103 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 82,950.00

Objeto: 1.067 MOBILIÁRIO EM GERAL Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 96 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 542,870.55

Objeto: 1.067 MOBILIÁRIO EM GERAL Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 87 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 185,220.00

Objeto: 1.019 MATERIAL DE EXPEDIENTE Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 86 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 113,900.00

Objeto: 1.019 MATERIAL DE EXPEDIENTE Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 84 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 298,863.94

Objeto: 1.099 CONSUMO Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 79 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 651,828.15

Objeto: 1.099 CONSUMO Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 51 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 273,363.90

Objeto: 1.203 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 47 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 100,075.39

Objeto: 1.099 CONSUMO Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 46 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 68,800.00

Objeto: 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME (C de A FERREIRA E CIA LTDA)

Contrato 37 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 27,232.06

Objeto: 1.099 CONSUMO Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 35 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 82,703.77

Objeto: 1.099 CONSUMO Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 32 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 43,999.99

Objeto: 1.099 CONSUMO Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 22 - Ano 2021 - Valor Global: R$ 141,999.90

Objeto: 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE Favorecido: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Contrato 152 - Ano 2020 - Valor Global: R$ 8,157.90

Objeto: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Contrato 151 - Ano 2020 - Valor Global: R$ 44,738.50

Objeto: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Contrato 127 - Ano 2020 - Valor Global: R$ 41,391.00

Objeto: APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSÕES Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Contrato 123 - Ano 2020 - Valor Global: R$ 71,070.70

Objeto: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE VEÍCULOS EM GERAL Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Contrato 117 - Ano 2020 - Valor Global: R$ 96,510.13

Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Contrato 104 - Ano 2020 - Valor Global: R$ 69,000.00

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Contrato 99 - Ano 2020 - Valor Global: R$ 157,551.96

Objeto: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Contrato 89 - Ano 2020 - Valor Global: R$ 31,995.00

Objeto: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Favorecido: C DE A FERREIRA E CIA LTDA